Работаем с самозанятыми
Елизавета Вылкина
29.06.2020
8830
5 минут

Универсальная инструкция для составления договора с самозанятым исполнителем

В статье поделимся шаблоном договора ГПХ и расскажем, какие нюансы стоит учесть индивидуальному предпринимателю или организации.
Елизавета Вылкина
8830
5 минут
Содержание
Договор Зачем нужны приложения к договору Акты Счета Чеки Список документов для работы с самозанятым исполнителем

Главный документ самозанятого — чек, сформированный в приложении «Мой налог». Составлять договоры, предоставлять счета и акты выполненных работ в его обязанности не входит, поэтому не удивляйтесь, если исполнитель не знает, как правильно оформить документы.

Специально для таких случаев подготовили пошаговую инструкцию по оформлению самозанятого и составили универсальные шаблоны договоров ГПХ. Подойдет как ООО и ИП, так и самозанятым.

Договор

Условия, которые необходимо прописать

Согласно статье 161 ГК РФ сделки между юридическими лицами и самозанятыми оформляются договором. В нем обязательно указываются:

Налоговый режим исполнителя

В начале документа прописываем ФИО исполнителя и его статус, например: «Иванов Иван Иванович является плательщиком налога на профессиональный доход».

Посмотрите, как это выглядит в нашем шаблоне договора.

Если в компании есть типовой договор ГПХ или подряда, видоизмените его: оставьте формулировки и условия, но обязательно укажите, что исполнитель применяет специальный налоговый режим НПД.

У Самозанятые.рф есть шаблон договора. Он подойдет, если вы планируете оформить сделку с заказчиком через нашу площадку.

Основные условия

Не забудьте указать самое главное:

  • что обязуется делать исполнитель;
  • на какой срок заключен договор;
  • где вы будете вести переговоры по работе. Например: «Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать последнему услуги (далее — Услуги), перечень которых определен Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется оплачивать эти Услуги».

Порядок расчетов

Другим важным условием договора ГПХ является порядок расчетов.

  • стоимость услуг или ссылка на приложение, где указана стоимость;
  • способ расчета: наличные, расчетный счет, электронный кошелек или платежная система, например сервис «Бизнес» Самозанятые.рф;
  • срок, в течение которого заказчик обязан оплатить работу;
  • примечание о том, что «все платежи не облагаются НДС, так как исполнитель применяет НПД».

Например: «Оплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется в приложениисамозанятые.рф/business по правилам соответствующего сервиса». 

Приемка работы

Здесь описывается, как вы будете оценивать качество и принимать работу.

Например: «Услуги считаются оказанными надлежащим образом с момента подписания Сторонами Акта об оказании услуг».

Ответственность, штрафы и форс-мажоры

Напишите, что произойдет, если самозанятый не выполнит работу и в каких случаях вы можете не производить оплату.

Например: «Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет устранить недостатки, выявленные по итогам оказания услуг».

Договоры ГПХ лучше оформлять с опытным юристом, чтобы избежать невыгодных или спорных условий. Если такой возможности нет — адаптируйте шаблон из интернета под себя и свои нужды.

Как подписать договор удаленно

Если стороны проживают в одном городе, найдите время для подписания договора: один экземпляр достается самозанятому, а другой — заказчику.

Для сторон, проживающих в разных городах, работает следующая схема:

  1. Распечатайте договор в двух экземплярах, подпишите каждый и отправьте оба договора исполнителю по почте, лучше — заказным письмом или курьерской службой.
  2. Дождитесь, пока исполнитель получит письмо, подпишет договор и вышлет копию вам.
  3. Получите письмо с подписанным договором и приступайте к работе.

Многие ИП и организации действуют по другой схеме: обмениваются по электронной почте сканами договора с подписями, приступают к работе и только потом отправляют письмо. Это допустимо, но ненадежно: отсканированная подпись не имеет полноценной юридической силы.

Если у вас и исполнителя есть электронная подпись, обменяйтесь договорами онлайн — скан с электронной подписью имеет ту же юридическую силу, что и договор, подписанный от руки.

Скоро у сервиса «Бизнес» появится электронный документооборот — оформлять договоры с самозанятыми станет еще проще.

Зачем нужны приложения к договору

Договора достаточно, если вы договорились на выполнение конкретной работы. Однако если у вас долгосрочное сотрудничество, много различных услуг, частые выплаты, подпишите общий договор и перечислите конкретные работы в приложениях.

Приложение можно составить в свободной форме — посмотрите пример в нашем шаблоне:

В таком приложении прописывают:

  • название конкретных работ, например «Написание текста для сайта»;
  • технические требования, например уникальность текста, разрешение изображений и т. п;
  • сроки выполнения работ;
  • вознаграждение за конкретные работы.

Приложения нужно составлять к тем работам, за которые вы заплатите исполнителю единым счетом или двумя счетами: предоплатой и постоплатой. Например, за все работы в текущем месяце или услуги по конкретному проекту.

Приложения тоже подписывают и обмениваются оригиналами — процедура такая же, как с договором.

Акты

Самозанятый не обязан составлять акты проделанных работ, но такой документ нужен для корректной работы ИП и ООО. Он доказывает, что работа была выполнена и принята.

Акт можно составить по нашему шаблону:

Счета

Счета самозанятые, как правило, не выставляют: для отчетности им достаточно чека. Но некоторые юрлица не могут провести оплату без счета — так устроена бухгалтерия.

Если самозанятый не знает, как выставить счет, то попросите его составить документ по нашему шаблону.

Счетами по обычной почте можно не обмениваться — достаточно отправить отсканированный документ с подписью.

Если не хотите каждый раз просить у самозанятого счет, подключитесь к сервису «Бизнес». Сервис сам будет заполнять информацию о платеже — вам останется только выгрузить уже сформированный документ.

Чеки

Главный документ самозанятого — чек. Счета и акты по закону можно не отправлять, а вот чек самозанятый отправить обязан. Делать это нужно после оплаты, то есть когда деньги поступят на счет.

Список документов для работы с самозанятым исполнителем

  1. Договор, подписанный обеими сторонами. Обязательный документ при работе с самозанятым. В нем должен быть прописан налоговый режим исполнителя, а также условия работы, порядок расчетов и санкции за нарушение договора.
  2. Приложения к договору, в которых прописаны конкретные работы. Нужны, если у вас долгосрочное сотрудничество и много разноплановых работ.
  3. Акт, чтобы доказать, что работы выполнены и приняты.
  4. Счет, чтобы вы могли оплатить работу.
  5. Чек — основной документ самозанятого. По закону отправлять его обязательно.

 

Понравилась статья?
Нам будет очень приятно, если вы прокомментируете, поставите оценку или поделитесь материалом в социальных сетях — так о нюансах НПД узнает больше людей ❤️
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (19 оценок, среднее: 4,26 из 5)
Загрузка...
Комментарии
116
По дате
   
По рейтингу
По дате
фото
Юлия
13 дней назад
Добрый день! Наше юр лицо работало в декаре с самозанятым в декабре. Договор от 01.12.22, акт от 30.12.22. Оплату по договору не производили. В январе самозанятый сообщил, что перешёл на ИП. Подскажите, пожалуйста, можем ли мы за декабрь произвести опалту ещё как самозанятому? И сможет самозанятый предоставить чек за дкабрь?

Отмена

1 ответ
фото
Елизавета Прибыткова
12 дней назад
Здравствуйте! Важный момент: он перешел на ИП с сохранением НПД (как самозанятый ИП) или стал ИП на другом налоговом режиме? Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat Редактор Журнала «Самозанятые.рф»

Отмена

фото
Алексей
27 дней назад
Добрый день. Зарегестрирован самозанятым предоставляю строительные услуги договор не разу не заключал пользовался чеками. У меня в связи с дейтельностью достаточно строительного инструмента задумался сдавать его в аренду как самозанятым. Как мне стоит составить договор на этот вид дейтельности со стороны самозанятого?

Отмена

1 ответ
фото
Елизавета Прибыткова
27 дней назад
Здравствуйте, в этом случае для самозанятых никаких специальных договоров нет, то есть вам нужно найти шаблон договора аренды оборудования, аткуальный на 2023 год. Прямо так и пишите в строке поиска в Гугл или Яндекс. Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat Редактор Журнала «Самозанятые.рф»

Отмена

фото
Катерина
1 месяц назад
Добрый день! Буду очень признательна, если получится проконсультировать меня: я ИП на НПД (налог на проф доход), мой заказчик с 1 января 2023 года переходит на ОСН (ювелирная отрасль). Бухгалтер заказчика утверждает, что теперь к оплате каждого моего счета ему придется уплачивать сверху 20 %. Например, если счет за месяц моей работы раньше составлял 30 тыс. руб., то теперь он будет платить 36 тыс. руб. И что если бы я также работала на ОСН, они могли бы не платить НДС сверху моего счета, так как это был бы встречный НДС. Достоверна ли эта информация? С уважением, Катерина

Отмена

1 ответ
фото
Елизавета Прибыткова
30 дней назад
Здравствуйте! Самозанятые освобождены от уплаты НДС, заказчик тоже не должен платить НДС за самозанятого. И вообще совершенно непонятно, при чем здесь НДС — это налог на добавленную стоимость, которую платят покупатели товара, уплаичвают его организации. Вы в этом случае — подрядчик, исполнитель услуг, который в этой цепочке никак не задействован. Еще один момент, который сущает — упоминание фиксированной оплаты. Самозанятый работает на кокнкретный результат/задачу, за конкретный срок. А не как штатный сотрудник с фиксированной зарплатой. Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat Редактор Журнала «Самозанятые.рф»

Отмена

фото
Юлия Плеханова
1 месяц назад
Здравствуйте. Пыталась разобраться с приложением "мой налог" и случайно продублировала чек. Как один из них теперь удалить?

Отмена

1 ответ
фото
Елизавета Прибыткова
1 месяц назад
Здравствуйте! Откройте чек из того же приложения и нажмите на три точки (меню) посередине, там будет кнопка «Аннулировать» — выбирайте причину «По ошибке». Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat Редактор Журнала «Самозанятые.рф»

Отмена

фото
Елена
3 месяца назад
Подскажите, пожалуйста, нужно ли заказчику-организации подписывать у самозанятого согласие на обработку персональных данных? Спасибо

Отмена

1 ответ
фото
Елизавета Прибыткова
2 месяца назад
Здравствуйте! Если вы заключаете с самозанятым договор ГПХ отдельное соглашение не нужно. Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat Редактор Журнала «Самозанятые.рф»

Отмена

фото
Евгения
3 месяца назад
Здравствуйте. Подскажите я как ИП по грузоперевозкам, могу нанять водителя как самозанятого для осуществления перевозок не постоянных, а 2-3 раза в месяц?

Отмена

1 ответ
фото
Елизавета Прибыткова
2 месяца назад
Здравствуйте! Самозанятых нельзя нанимать на постоянную работу с признаками трудовых отношений. Привлечь на проектную работу — да, можете. То есть в договоре, который вы будете составлять с самозанятым водителем должны быть закреплены конкретный результат и задача, а не процесс. И лучше этот договор заключать каждый раз новый, а не на год, например. Так как это один из признаков трудовых отношений. С соблюдением этих условий — да, можете. Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat Редактор Журнала «Самозанятые.рф»

Отмена

фото
Юрий Носырев
7 месяцев назад
Я периодически выполнял небольшие заказы по дизайну сайтов, заказы были редкие и суммы были небольшие, поэтому я не оформлял самозанятость. Заказчики переводили мне оплату за эти заказы просто на банковскую карту. Сейчас самозанятость оформлена. Может ли налоговая заставить меня отчитаться за поступления денежных средств за работу, выполненную до оформления самозанятости?

Отмена

1 ответ
фото
Елизавета Прибыткова
7 месяцев назад
Здравствуйте! Нет, государству выгодно, чтобы вы вышли из тени. Так что на ровном месте налоговая вряд ли будет преследовать вас за доходы до регистрации самозанятым. Елизавета, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Юрий Носырев
7 месяцев назад
Я оформлен, как самозанятый и хочу выполнить заказ на сайте биржи фриланса, деньги за заказ мне заплатит юр.лицо – сама биржа фриланса. Этому юр. лицу мой чек не нужен. Какие мои действия? Сформировать чек и оставить у себя? Долго ли хранить такие чеки?

Отмена

1 ответ
фото
Елизавета Прибыткова
7 месяцев назад
Здравствуйте, в этом случае вы просто вносите свой доход в приложение (формируете чек) и ничего с ним дальше не делаете. Важный момент: биржи как и маркетплейсы выступают посредниками между самозанятым и физлицом. И, например, на маркетплейсах самозанятые формируют чеки как продажу конечному покупателю, то есть физлицу. Советуем внимательнее посмотреть условия работы с биржей: возможно, вам можно формировать чеки как заказ от физлица и платить меньший налог. Елизавета, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Юрий Носырев
7 месяцев назад
ООО «Фирма» имеет интернет-магазин, для поддержания работы которого необходимо оказывать постоянные периодические услуги (не разовые) по: - заведению этих товаров на сайт интернет-магазина через админку; - обработке фотографий товаров в графическом редакторе. Я оформлен как самозанятый. ООО «Фирма» хочет заключить со мной Договор возмездного оказания услуг на постоянное выполнение мной подобных работ в течение года. При этом стоимость оказываемой мной услуги прописана в договоре как 10 рублей. Вопрос 1. В договоре в нескольких пунктах прописано, что я обязан возместить Заказчику «все убытки» без расшифровки суммы убытков или формулы их расчета. Не означает ли это, что Заказчик сможет выставить мне счет на убытки на сумму 500 000 руб и я буду должен их оплатить? Может ли в принципе сумма убытков превышать стоимость моей услуги 10 рублей? Вопрос 2. Если в договоре будет прописано, что я предоставляю услугу по «обработке фотографий в Photoshop» обязан ли я работать в лицензионной версии этой программы? (Сейчас я обрабатываю фотографии в бесплатном графическом редакторе Paint Photo.)

Отмена

1 ответ
фото
Елизавета Прибыткова
7 месяцев назад
Здравствуйте! То, что вы описываете может быть похоже на трудовые отношения, так как похоже на постоянную удаленную работу. Но это только предположение, так как ваш договор полностью мы не видим. По поводу пунктов договора — это скорее всего вопрос к юристу. В любом случае в договоре вы можете указать конкретные условия возмещения и прописать суммы. Без этого суд в случае споров будет долго и больно высчитывать ущерб заказчику. По поводу лицензии — вопрос тоже скорее не критичный, но опять же: лучше указывать в договоре правдивую информацию. У нас есть соцсети и чаты, в которых самозанятые активно делятся опытом и знаниями — подписывайтесь https://t.me/selfworkchat Елизавета, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Елена
10 месяцев назад
Здравствуйте! Мы ООО заключили договор с самозанятым. Акт выполненных работ подписан 31.12.21г, оплата самозанятому произведена тоже 31.12.21г (оплата по банку у нас прошла), но чек у самозанятого сформировался от 11.01.22г.(так сработал банк). Мы УСН (доходы минус расходы). Подскажите, пожалуйста, можно ли учесть эти расходы декабрем 2021г, или это будут расходы января 2022г?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
10 месяцев назад
Вообще, то что чек сформирован 11 числа - некорректно, он должен отражать дату фактического поступления денег на счет самозанятого. Советуем обратиться в поддержку банка, чтобы решить этот вопрос. Александра, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Zhanna
10 месяцев назад
Добрый день. У меня несколько вопросов. Я сотрудничаю с переводчиком, я являюсь организатором курса китайского мастера для русских студентов. А переводчик переводит занятия с английского на русский. Я проживаю в Германии, являюсь резидентом Германии переводчик живёт в Москве и является резидентом России. Я являюсь частным предпринимателем, проживающим за границей, переводчик является самозанятым лицом, пролёживающим в России. Как правильно составить договор? Сегодня налоговый консультант сказал, что надо. Можно ли его составить задним числом или как-то в нем написать, что с переводчиком я сотрудничаю с начала прошлого года до сегодняшнего момента. И такой вопрос как правильно выставлять счёт переводчиком мне? В основном я переводчику делала оплату по пэйпал в долларах. Она здесь уже получала при выводе денег на свой счёт в рублях. Насколько я осведомлена в счете нерезиденту , заграничному партнеру можно выставлять счёт в валюте. В счете обычно указываются банковские реквизиты, но оплату она получала по пэйпал. Можно ли так? Или в счете ей надо делать приписку с указанием оплаты по пейпал? Может ли она делать счёт на оплату услуг на английском языке? Где можно найти бланк/шаблон счёта заграничному партнёру за услуги переводчика (услуги предоставляет самозанятое лицо юридическому лицу из-за границы).

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
10 месяцев назад
Добрый день, ситуация несколько запутанная и вот почему: непонятно для каких целей вам нужен договор. Вы являетесь юридическим лицом, которое осуществляет деятельность за границей и которое зарегистрировано в Германии? В таком случае для вашей отчетности вам потребуется договор, составленный по местным правилам и с этим мы, к сожалению, вам не подскажем. Обращайтесь к местным налоговым консультантам. Договор самому самозанятому для работы не нужен. Главное требование - чек. Насчет выставления счета: счет на английском раньше можно было выставить непосредственно на PayPal, но сейчас платформа недоступна для жителей России, нельзя получать средства, поэтому смысла в счете PayPal нет. Если будете оплачивать счет по реквизитам, то нужно все заполнять по шаблону. Но опять же, если вы иностранное юридическое лицо, то требования к шаблону в Германии могут существенно отличаться от правил РФ. Александра, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Макс Никитченко
11 месяцев назад
Добрый день! Несколько вопросов: 1) если заказчик находится на ОСНО (т.е. платит НДС). как он тогда должен оплачивать услугу самозанятому?? Что указывать в счете НДС не облагается или с учетом НДС ?? 2) может ли самозанятый вообще оказывать услуги ИП или ООО, которые находятся на ОСНО (т.е. платят НДС)?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
11 месяцев назад
Самозанятые освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость, поэтому не могут работать с НДС, а клиенты (организации и предприниматели) — снижать «входящий» НДС. Подробнее писали здесь. Александра, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Иван
11 месяцев назад
Здравствуйте! Являюсь самозанятым, ремонтирую светооборудование автомобилей. Вся работа разовая. Обязателен ли договор с юр.лицами с точки зрения закона? И влияет ли на необходимость заключения договора сумма, которую оплачивает заказчик? Суть в том, что лично мне договор не нужен: приехал, сделал работу, уехал. А по закону как дело обстоит? Заранее спасибо.

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
11 месяцев назад
Самозанятый работает только с чеками. Требования заключать договор в законе о самозанятости нет, но мы все равно советуем заключать ГПХ. Так вы обезопасите и себя, и своих заказчиков. Об обязательном составлении договоров уже готовим развернутый материал. Александра, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Евгений Шарипов
11 месяцев назад
Подскажите пожалуйста, где сделать договор между ООО и самозанятым?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
11 месяцев назад
Договор составляется по шаблону, который есть в этой статье. Его заполняет самозанятый или ООО. Александра, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Евгений Шарипов
11 месяцев назад
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли использовать личную банковскую карту или нужно завести новую для счета самозанятого?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
11 месяцев назад
Можно использовать личную карту, с этим никаких проблем. Александра, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Сергей
11 месяцев назад
ИП занимается онлайн продажей товаров. Выполнять услуги по доставке и установки/сборке будет самозанятый. Оплачивать эти услуги самозанятому будет клиент/покупатель. Нужен ли договор между ИП и самозанятым? Или достаточно акта и договора между клиентом/покупателем и самозанятым?

Отмена

фото
Елена
1 год назад
я самозанятая, работала по договору с ООО с дек2020-янв2022. в отпуске была в мае2020 и в дек2021/янв2022 (по две недели). компенсацию отпуска выплатили только за май. должна ли компания выплатить компенсацию за вторую часть отпуска,если сразу после него я уволилась? спасибо!

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Елена, по общему правилу, самозанятым не компенсируют отдых/больничные и так далее. В вашем случае все зависит от условий договора, который вы заключали с ООО. Александра, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Яна
1 год назад
Добрый день, самозанятому в строительной организации, оказывающему услуги по ремонту кровли можно оформлять давальческие материалы? Или это расценивается как трудовые отношения?

Отмена

фото
Григорий
1 год назад
Если я как самозанятый работаю с физическим лицом, нужно ли заключать с ним договор или достаточно сформировать чек после получения суммы за услуги?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Работать можно и без договора, но мы советуем заключить его в любом случае - так вы обезопасите себя от недобросовестных клиентов. Подписанный обоими контрагентами договор имеет юридическую силу и может быть использован в суде. Александра, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Владислав
1 год назад
Как заключить договор с самозанятым на уборку територии у юр лица

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Владислав, какие моменты заключения договора вас интересуют? Александра, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Эля
1 год назад
Здравствуйте! Я самозанятая, исполнитель по договору с другим физлицом на оказание консультационных и маркетинговых услуг продвижения услуг и продуктов (Консультации, тренировки, марафоны, гайды) заказчика в онлайн (сайт, Инстаграм,, телеграм, товары) По условиям договора чистая прибыль от полученных оплат за услуги делиться в процентном соотношении. Но оплата может поступать только на карту Заказчика? Или я как исполнитель по договору с ним, могу принимать оплату от третьих лиц, выдавать чеки а потом переводить заказчику его % от чистой прибыли? Именно такой способ оплаты его устраивает и прописан в договоре. Тогда как быть с налогами, если они автоматически снимаются с общей суммы и учитываются у меня в мой налог? Имею я право продавать и принимать оплату с третьих лиц по такому договору?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Эля, чтобы корректно ответить на ваш вопрос, надо понимать характер вашего договора. Почему третьи лица переводят деньги вам, а не клиенту, если вы просто оказываете услуги рекламы? Есть подозрение, что заниматься подобным на самозанятости нельзя - самозанятые не могут выступать в интересах третьих лиц, соответсвенно, не могут работать по агентским договорам и договорам комиссии, и получать проценты от сделок. Александра, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Виктория
1 год назад
Здравствуйте, хочу устроиться на работу, нашла подходящую вакансию, но на собеседовании сказали, что работникам оформляют самозанятость, но при этом работа официальная (ещё не спрашивала как они платят налоги) а обязаны ли они платить налоги за меня? Меня напугала самозанятость. Оформят ли мне в таком случае трудовую книжку? Если я поработаю так несколько месяцев (для получения опыта) а потом уволюсь, как мне завершать свою самозанятость? Постарайтесь, пожалуйста, ответить. (понимаю, что оформила вопросы не очень корректно)

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Виктория, действия вашего работодателя неправомерны: вас собираются оформлять как сотрудника и при этом уклоняться от уплаты налогов - при работе с самозанятыми юридические лица и ИП не платят налоги и страховые взносы, уплата налога НПД (4% или 6%) ложится на самозанятого. Трудовую вам не оформят. Самозанятость при этом закрывается очень быстро через приложение "Мой налог". Процедура занимает всего несколько минут. Александра, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Нина
1 год назад
Здравствуйте,подскажите пожалуйста. Оформлен договор с ИП как самозанятый, он продал свой бизнес другому ИП, но с нами договор старый ИП не расторг, а новый не собирается заключать. но говорит что должны работать. Имеем ли право отказать ему в работе так как с ним договор на оказание услуг не заключён

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Нина, можете не продолжать работу без нового договора. Вы самозанятая и вправе самостоятельно выбирать на кого работать, а на кого - нет. Александра, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Нина
1 год назад
Здравствуйте, подскажите пожалуйста , оформлен как самозанятый, договор заключён с фирмой, а фирма продала свой бизнес другому. Договор со старой фирмой не расторгнут и новый не заключён с другой фирмой они даже не предлагают: А говорят что работать нужно.Если я без нового договора на нового начальника, отказываюсь работать меня могут оштрафовать и сказать что я что- то должна новому руководству, если с ними не дня не работала и с ними нет договора

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Нина, подскажите, какие условия прописаны в вашем договоре? Возможно новое руководство считает, что вы сотрудник, который обязан подчиняться трудовым обязанностям. Но это не так, самозанятый - человек который выполняет разовые/проектные работы, он не привязан к одному месту работы и не обязан выполнять что-то по требованию компании. Александра, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Павел Левап
1 год назад
Здравствуйте. Могу ли я, будучи самозанятым, заключить договор оказания услуг грузчика с ИП или ООО,а потом привлекать для выполнения других самозанятых заключая с ними устный договор?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Павел, помощников нанимать можно по договору ГПХ. И еще вопрос: вы планируете самостоятельно оказывать ИП или ООО услуги или хотите делегировать всю работу другим лицам? Последний вариант был бы сомнителен. Александра, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Павел Левап
1 год назад
Здравствуйте. Могу ли я как самозанятый заключить договор оказания услуг с ИП или ООО, а потом привлекать для оказания услуг других самозанятых, заключить договора с ними?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Павел, самозанятые могут нанимать других самозанятых по договору ГПХ. Об этом подробно рассказывали в этом материале: https://xn--80aapgyievp4gwb.xn--p1ai/mozhet-li-samozanyatiy-nanimat-sotrudnikov Александра, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Ксения
1 год назад
Добрый день! Необходимо ли самозанятому где-то регистрировать договор оказания услуг между самозанятым и ИП?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Ксения, добрый день. Нет, самозанятые не должны нигде регистрировать договоры гражданско-правового характера. Александра, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Айдар
1 год назад
Могу ли я по договору с ООО выполнять услуги обучения для третьих лиц?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Да, это не запрещено. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Аркадий
1 год назад
Здравствуйте Александра. Обязательно ли самозанятому при заключении договора с юрлицом прилагать скан паспорта? Паспортные данные и так прописаны в договоре. Якобы требует налоговая. Правда ли это? Спасибо.

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Паспорт - это удостоверение вашей личности и снижение рисков для работодателя в случае возникновения спорных моментов. Компании при заключении договора ГПХ всегда просят от исполнителя скан паспортных данных, скан СНИЛС, скан ИНН, реквизиты счета. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
жанна
1 год назад
И еще один вопрос - у меня производство строительного материала, оформлено ИП, могу ли я зарегистрироваться как самозанятая и выполнять работу, при это оплачивая необходимые налоги? или такой вариант не возможен

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Жанна, ответ зависит от того, как именно вы собираетесь вести данный вид деятельности. Будут ли у вас наемные работники, изготавливаете ли вы строительный материал самостоятельно? Для корректного ответа нам потребуется чуть больше информации. Александра, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
жанна
1 год назад
Добрый день! Может ли мой сын, оформленный как самозанятый , оказывать мне услуги. Есть ли какие то ограничения?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Добрый день. Да, может. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Оля Зубкова
1 год назад
Добрый день,я самозанятая, на какой срок я могу заключить договор с организацией, есть ли ограничения? Это может быть месяц или на год разрешается? Или это разовые (месячные) работы?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Здравствуйте. Ограничений нет, можете заключить договор на год. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Оксана Городович
1 год назад
Подскажите, пожалуйста, может ли казенное учреждение сдавать в аренду самозанятым?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Оксана, самозанятые, как и ИП, могут снимать нежилые помещения. О нюансах аренды самозанятыми мы писали в этой статье. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Андрей Кудренко
1 год назад
Хочу работать на Портале Поставщиков, но там сейчас требуют электронное исполнение контракта, как решить этот вопрос?

Отмена

фото
Татьяна
1 год назад
Добрый день! Если у нас ООО и мы продаём товары только юридическим лицам и ИП (оптовая торговля), можем ли мы продавать товары самозанятым и какими документами оформлять эти операции?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Татьяна, здравствуйте. В законе пока нет четких правил, регулирующих этот вопрос. На данный момент, крупные оптовые поставщики, которые продают товары большими партиями, не работают с самозанятыми лицами. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Андрей
1 год назад
Здравствуйте,работаю самозанятым,хочу уволиться.говорят отработать две недели,либо 15000 ущерба без отработки,законно ли это?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Андрей, данное условие было прописано в вашем договоре? С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Руслан
1 год назад
Здравствуйте. Я хочу стать самозанятым я работаю водителем у частного лица (ип) на долгое время как мне правильно зарегистрироваться самозанятым и заключить договор или что там?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Руслан, добрый день. Если вы работаете с ИП по договору, то вы все равно можете стать самозанятым и работать с другими организациями, ИП и физлицами. Главное — не оказывать услуги в качестве самозанятого индивидуальному предпринимателю, с которым вы работаете на данный момент. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Александр
1 год назад
Добрый день ! Планируем заниматься продажей собственных кондитерских изделий. При оптовой закупке, продавец сырья сказал, что по закону работать могут только с юр.лицами. Как в таком случае произвести закупку сырья ?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Александр, в самом деле, некоторые поставщики не работают с самозанятыми. Можете закупить сырье в обычном продуктовом магазине. Главное, чтобы у продуктов были декларации и сертификаты соответствия закупаемого сырья требованиям техрегламента ТР ТС 021/2011, а также товарные накладные или чеки на сырье в течение 3-х месяцев, либо в течение сроков годности продуктов. Четких указаний для самозанятых кондитеров пока нет, но есть упрощенные правила работы. О них мы писали в наших социальных сетях: https://www.instagram.com/p/CMUngjslziq/ С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Иван
1 год назад
А может ли самозанятый заключить договор оказания услуг на год с ежемесячной оплатой?

Отмена

2 ответа
фото
Иван
1 год назад
с юр лицом

Отмена

фото
Александра Ветрова
1 год назад
Иван, такой договор могут переквалифицировать в трудовой, поэтому лучше указать, что оплата будет производиться по факту выполнения услуг или работ. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Светлана
2 года назад
Я самозанятая заключила договор с юр.лицом(ООО завод), должен ли принципал платить комиссионное вознаграждение за вычитом НДФЛ?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Светлана, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее о характере заключенного с ООО договора. Дело в том, что пункт 2 статьи 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ прямо запрещает самозанятым гражданам вести предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Ангелина Тарасенко
2 года назад
Друзья,я в основном работаю с муниципальными организациями,оформилась как самозанятая,могу ли заключать муниципальные контракты?

Отмена

фото
Дмитрий
2 года назад
Здравствуйте. Заказчик просит счёт фактуру. Может ли самозанятый выставлять ? Если да, то как указывать НДС?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Дмитрий, по общему правилу, самозанятые не могут работать с НДС. Более подробно о самозанятости и НДС можете прочитать вот в этой статье. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Виталий
2 года назад
Сдаю квартиру посуточно. Заезжают люди от организации на 1 сутки, времени на договор нет и порой желания у людей, что заехали. Достаточно ли указать только наименовании организации и ИНН, взять с низ деньги и предоставить чек? Без заключения договора и прочих документов. Главное, не будет ли у этой организации проблем и у людей, что заехали в квартиру?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Виталий, если берете деньги с физических лиц, то и чеки формируете на их имя. Затем сотрудники передадут чеки работодателю, чтобы получить возмещение расходов. От вас, как от самозанятого, требуется только чек. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Максим Рябицкий
2 года назад
Я работаю самозанятым,но со мной не заключали никаких договоров на оказание услуг, что в таком случае делать? К тому же выяснилось что платят меньше чем было оговорено.

Отмена

фото
Игорь
2 года назад
Могу ли я в качестве самозанятого, выполнять заказы для иностранной компании (Украинcкой), при этом получать одинаковую! Сумму в начале каждого месяца в период с 3 по 10 число? Не будет ли проблем с налоговой при таком виде сотрудничества? Спасибо!

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Игорь, если ежемесячные выплаты привязаны к объему работ или к конкретному результату, то проблем не будет. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Айрат Гумеров
2 года назад
Елизавета, здравствуйте. Интересует такой момент. Я ИП и заключаю договор с самозанятым, я не буду платить налоги по самозанятому?

Отмена

2 ответа
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Айрат, самозанятый сам уплатит за себя налог. Вам не придется ничего платить. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Руслан
1 год назад
Но имей ввиду что тебе придется поднять ему за чтоб он мог оплатить налоги на себя

Отмена

фото
Татьяна
2 года назад
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, разобраться с оформлением договоров и расчетом налогов, если САМОЗАНЯТЫЙ выступает ЗАКАЗЧИКОМ. Я самозанятая, и мне нужно заключить договоры как заказчик с физлицами/самозанятыми и с юр лицами. Насколько я понимаю, я имею право выступать заказчиком услуг и в том и в другом случае. Несколько конкретных вопросов: 1.Когда мой Исполнитель - самозанятый: А)При заключение договора с самозанятым, где второе лицо выступает подрядчиком, нужно ли мне указывать, что я (заказчик) тоже самозанятый, или в данном случае я просто выступаю в качестве ГПХ? Б)Налог к сумме исполнителя будет +4%, верно? 2.Когда мой Исполниель - ГПХ (физ лицо без статуса самозанятого): А)Опять-таки, нужно ли мне здесь указывать про себя статус самозанятого, или это будет просто договор между двух ГПХ? Б)Налог к сумме исполнителя +13%? 3.Когда мой Исполнитель - юр лицо: А)Все тот же вопрос - когда я в качестве заказчика, указываю ли я где-либо про себя статус самозанятого или это актуально только для роли исполнителя. Б)Какой налог мне нужно прибавлять к сумме «на руки» для юр лица - НДС 20% (если юр лицо с НДС) / 6% (если УСН)? Или в данном случае мне вообще какой-то другой налог учитывать? Никакие взносы же я как ГПХ-заказчик не плачу? Большое спасибо заранее

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Татьяна, вы можете выступать заказчиком и у физических лиц, и у самозанятых лиц, и у юридических лиц. 1.а. В договоре не обязательно прописывать, что вы тоже являетесь самозанятой. Вы выступаете заказчиком-физиком. 1.б. Самозанятый исполнитель заплатит 4% налога, так как вы — физическое лицо. 2.а. Составляете договор между двумя физлицами. 2.б. Верно, доход физических лиц облагается налогом 13%. 3.а. Указывать статус самозанятой нужно в тех случаях, когда вы выступаете исполнителем. 3.б. Юридические лица самостоятельно рассчитают налог и заплатят его налоговой. Размер налога зависит от организационно-правовой формы юрлица. Во всех вышеперечисленных ситуациях налог будет платить исполнитель. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Виктория Иванникова
2 года назад
Где можно сделать электронную подпись?

Отмена

1 ответ
фото
Самозанятые.рф
2 года назад
Получить электронную подпись можно в удостоверяющем центре. Перечень аккредитованных центров можно найти на официальном сайте Министерства связи и массовых коммуникаций. Вот ссылка: http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/.


Отмена

фото
Клим Камбулов
2 года назад
Елизавета, добрый день. Подскажите пожалуйста, может ли самозанятый оказывать услуги Лидогенерации для организации ООО ( получении заявок-клиентов) и получать процент с оплаченного заказа. При этом заявки обрабатывает организация, я только их привожу. И как при этом составлять договор? Заранее спасибо)

Отмена

фото
Сергей Щербаков
2 года назад
какие документы и справки я должен предоставлять судебным приставам по погашении алиментов? И нужен ли мне журнал регистрации договоров?

Отмена

фото
Юрий Филиппенко
2 года назад
Документы для работы с ИП и ООО формирую в бесплатной программе "Бизнес пак".

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
2 года назад
Юрий, спасибо, что поделились! С уважением, Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Юрий Филиппенко
2 года назад
Заказчиком будет физическое лицо. Например, самозанятая изготавливает брошки, а материалы покупает она же, но как физлицо.

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
2 года назад
В таком случае заключать договор заключать не обязательно. С уважением, Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Ольга
2 года назад
Добрый день!Подскажите, пожалуйста, если работы были выполнены самозанятым в июне, акт составлен 30 июня и указан период что это работы с 1 по 30 июня, но деньги перечислены в июле и чек сформирован самозанятым соответственно при получении денег в июле, то как правильно в бухгалтерском учете учесть расходы: это расходы июня или июля?? т.е я должна в бухгалтерии закрывающие документы провести датой акта или датой чека? Если датой чека, то тогда противоречие с информацией по акту. Если датой акта, то тогда противоречие с периодом получения дохода у самозанятого. Подскажите, пожалуйста, как будет корректно

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
2 года назад
Ольга, здравствуйте! Бухгалтерия ориентируется на дату акта – 30 июня, потому что самозанятый получил деньги за июнь. Это следует из разъяснения ФНС в письме N СД-4-3/2899@ от 20.02.2019: «Для организаций и индивидуальных предпринимателей наличие чека, сформированного налогоплательщиком НПД, является обязательным для учёта расходов при определении налоговой базы. А акт выполненных работ может выступать дополнительным документом, отражающим период или дату оказания услуги для целей налогового учёта расходов покупателя, например, при наличии предоплаты». С уважением, Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Rита
2 года назад
а может ли самозанятый сам являться заказчиком? Например пользоваться услугами другого ИП? Как тогда оформлять? И как платить?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
2 года назад
Добрый день! Самозанятый может заказывать услуги или покупать товары как обычное физлицо. Нанимать сотрудников для своей работы на НПД нельзя. С уважением, Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Павел Молянов
2 года назад
А без договора можно?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
2 года назад
Можно, но нужно понимать последствия такого решения. Если заказчик не оплатит работу, без договора будет гораздо сложнее отстоять свои права в суде. Или компания с крупным заказом не захочет работать с вами без документов — ей нужно подтверждать свои расходы. С уважением, Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Кирилл
2 года назад
А если клиент внес предоплату, но в итоге выполнить заказ не удалось и я вернул ему деньги? Все равно придется платить налог?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
2 года назад
Вы можете аннулировать чек. Налог в таком случае будет перерасчитан. Если вы его уже успели оплатить, то появится переплата. Она пойдет в счет будущих налогов. С уважением, Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Марина
2 года назад
Я работаю по договору. Заказчик сам делает приложения и акты под нужные работы, я только подписываю и оформляю. Правда работаем уже давно, поэтому часто сначала получают оплату, а потом уже документы. Файлы просто шлем друг другу через телеграм.

Отмена

еще 52 комментария из 57