Если у компании есть типовой договор ГПХ или подряда, можно переделать его: оставить все формулировки, но дополнительно прописать, что исполнитель применяет НПД.
У Самозанятые.рф есть свой шаблон договора. Он подойдет, если вы планируете оформлять сделку с заказчиком через нашу площадку. Если хотите принимать оплату не на наш кошелек, а на карту, измените это в разделе «Порядок расчетов». Как заполнить этот раздел, рассказываем дальше.
- Основные условия
- Что обязуется делать исполнитель.
- На какой срок заключен договор.
- Где вы будете вести переговоры по работе.
Например: «Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать последнему услуги (далее — Услуги), перечень которых определен Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется оплачивать эти Услуги».
- Порядок расчетов
- Стоимость услуг или ссылка на приложение, где указана стоимость.
- Способ расчета: наличные, расчетный счет, электронный кошелек или платежная система, например Самозанятые.рф.
- Срок, в течение которого заказчик обязан оплатить работу.
- Примечание о том, что «все платежи не облагаются НДС, так как исполнитель применяет НПД».
Например: «Оплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется в приложении самозанятые.рф/business по правилам соответствующего сервиса».
- Приемка работы. Как заказчик будет оценивать качество и принимать работу.
Например: «Услуги считаются оказанными надлежащим образом с момента подписания Сторонами Акта об оказании услуг».
- Ответственность, штрафы и форс-мажоры. Что будет, если самозанятый не выполнит работу или заказчик откажется платить.
Например: «Если заказчик не предоставил информацию, необходимую для работы, исполнитель вправе приостановить работы, уведомив заказчика по электронной почте».
Иногда договор предоставляют подрядчики, но самозанятому полезно иметь свой вариант договора. Его лучше составить с юристом. Если возможности обратиться к юристу нет, можно взять шаблон из интернета и адаптировать его под себя.
Как подписать договор удаленно
Если вы с заказчиком живете в одном городе, нужно распечатать два экземпляра договора и по возможности встретиться. И вы, и заказчик подпишете каждый экземпляр и оставите один у себя.
Если встречаться неудобно, действуйте по такой схеме:
- Распечатайте договор в двух экземплярах, подпишите каждый и отправьте оба договора заказчику по почте, лучше заказным письмом. Можно отправить курьерской службой.
- Дождитесь, пока заказчик получит письмо, подпишет договор и вышлет одну копию вам.
- Получите письмо с подписанным договором и приступайте к работе.
Авторизация
Или анонимно:
Я работаю по договору. Заказчик сам делает приложения и акты под нужные работы, я только подписываю и оформляю. Правда работаем уже давно, поэтому часто сначала получают оплату, а потом уже документы. Файлы просто шлем друг другу через телеграм.
А если клиент внес предоплату, но в итоге выполнить заказ не удалось и я вернул ему деньги? Все равно придется платить налог?
Вы можете аннулировать чек. Налог в таком случае будет перерасчитан. Если вы его уже успели оплатить, то появится переплата. Она пойдет в счет будущих налогов.
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
А без договора можно?
Можно, но нужно понимать последствия такого решения. Если заказчик не оплатит работу, без договора будет гораздо сложнее отстоять свои права в суде. Или компания с крупным заказом не захочет работать с вами без документов — ей нужно подтверждать свои расходы.
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
Елизавета, подскажите пожалуйста, а куда можно включить пункт о пробном дне в договор?
а может ли самозанятый сам являться заказчиком? Например пользоваться услугами другого ИП? Как тогда оформлять? И как платить?
Добрый день!
Самозанятый может заказывать услуги или покупать товары как обычное физлицо. Нанимать сотрудников для своей работы на НПД нельзя.
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
Добрый день!Подскажите, пожалуйста, если работы были выполнены самозанятым в июне, акт составлен 30 июня и указан период что это работы с 1 по 30 июня, но деньги перечислены в июле и чек сформирован самозанятым соответственно при получении денег в июле, то как правильно в бухгалтерском учете учесть расходы: это расходы июня или июля?? т.е я должна в бухгалтерии закрывающие документы провести датой акта или датой чека? Если датой чека, то тогда противоречие с информацией по акту. Если датой акта, то тогда противоречие с периодом получения дохода у самозанятого. Подскажите, пожалуйста, как будет корректно
Ольга, здравствуйте!
Бухгалтерия ориентируется на дату акта – 30 июня, потому что самозанятый получил деньги за июнь.
Это следует из разъяснения ФНС в письме N СД-4-3/2899@ от 20.02.2019: «Для организаций и индивидуальных предпринимателей наличие чека, сформированного налогоплательщиком НПД, является обязательным для учёта расходов при определении налоговой базы. А акт выполненных работ может выступать дополнительным документом, отражающим период или дату оказания услуги для целей налогового учёта расходов покупателя, например, при наличии предоплаты».
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
Спасибо, Елизавета! т.е если акта нет, чек июлем, но работы за июнь, то я все равно по бухгалтерии должна их закрыть июнем, верно? и во входящем номере поставить дату июльского чека?
Если акта нет, то расходы нужно учитывать по дате чека: в июле.
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
Заказчиком будет физическое лицо. Например, самозанятая изготавливает брошки, а материалы покупает она же, но как физлицо.
В таком случае заключать договор заключать не обязательно.
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
Документы для работы с ИП и ООО формирую в бесплатной программе «Бизнес пак».
Юрий, спасибо, что поделились!
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
какие документы и справки я должен предоставлять судебным приставам по погашении алиментов? И нужен ли мне журнал регистрации договоров?
Елизавета, добрый день. Подскажите пожалуйста, может ли самозанятый оказывать услуги Лидогенерации для организации ООО ( получении заявок-клиентов) и получать процент с оплаченного заказа.
При этом заявки обрабатывает организация, я только их привожу.
И как при этом составлять договор?
Заранее спасибо)
Где можно сделать электронную подпись?
Получить электронную подпись можно в удостоверяющем центре. Перечень аккредитованных центров можно найти на официальном сайте Министерства связи и массовых коммуникаций. Вот ссылка: http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/.
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, разобраться с оформлением договоров и расчетом налогов, если САМОЗАНЯТЫЙ выступает ЗАКАЗЧИКОМ. Я самозанятая, и мне нужно заключить договоры как заказчик с физлицами/самозанятыми и с юр лицами. Насколько я понимаю, я имею право выступать заказчиком услуг и в том и в другом случае. Несколько конкретных вопросов: 1.Когда мой Исполнитель — самозанятый: А)При заключение договора с самозанятым, где второе лицо выступает подрядчиком, нужно ли мне указывать, что я (заказчик) тоже самозанятый, или в данном случае я просто выступаю в качестве ГПХ? Б)Налог к сумме исполнителя будет +4%, верно? 2.Когда мой Исполниель — ГПХ (физ лицо без статуса самозанятого):… Подробнее »
Татьяна, вы можете выступать заказчиком и у физических лиц, и у самозанятых лиц, и у юридических лиц.
1.а. В договоре не обязательно прописывать, что вы тоже являетесь самозанятой. Вы выступаете заказчиком-физиком.
1.б. Самозанятый исполнитель заплатит 4% налога, так как вы — физическое лицо.
2.а. Составляете договор между двумя физлицами.
2.б. Верно, доход физических лиц облагается налогом 13%.
3.а. Указывать статус самозанятой нужно в тех случаях, когда вы выступаете исполнителем.
3.б. Юридические лица самостоятельно рассчитают налог и заплатят его налоговой. Размер налога зависит от организационно-правовой формы юрлица. Во всех вышеперечисленных ситуациях налог будет платить исполнитель.
С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф
Елизавета, здравствуйте. Интересует такой момент. Я ИП и заключаю договор с самозанятым, я не буду платить налоги по самозанятому?
Айрат, самозанятый сам уплатит за себя налог. Вам не придется ничего платить.
С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф
Но имей ввиду что тебе придется поднять ему за чтоб он мог оплатить налоги на себя
Могу ли я в качестве самозанятого, выполнять заказы для иностранной компании (Украинcкой), при этом получать одинаковую! Сумму в начале каждого месяца в период с 3 по 10 число? Не будет ли проблем с налоговой при таком виде сотрудничества? Спасибо!
Игорь, если ежемесячные выплаты привязаны к объему работ или к конкретному результату, то проблем не будет.
С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф
Я работаю самозанятым,но со мной не заключали никаких договоров на оказание услуг, что в таком случае делать? К тому же выяснилось что платят меньше чем было оговорено.
Здравствуйте. Заказчик просит счёт фактуру. Может ли самозанятый выставлять ? Если да, то как указывать НДС?
Дмитрий, по общему правилу, самозанятые не могут работать с НДС. Более подробно о самозанятости и НДС можете прочитать вот в этой статье.
С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф
Друзья,я в основном работаю с муниципальными организациями,оформилась как самозанятая,могу ли заключать муниципальные контракты?
Я самозанятая заключила договор с юр.лицом(ООО завод), должен ли принципал платить комиссионное вознаграждение за вычитом НДФЛ?
Светлана, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее о характере заключенного с ООО договора.
Дело в том, что пункт 2 статьи 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ прямо запрещает самозанятым гражданам вести предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров.
С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф
По договору за вознаграждение я ищу и консультирую клиентов о возможностях завода, если клиенты заинтересованы, далее они заключают договор с заводом и покупает продукцию у завода. Лично я ничего не продаю…
А может ли самозанятый заключить договор оказания услуг на год с ежемесячной оплатой?
с юр лицом
Иван, такой договор могут переквалифицировать в трудовой, поэтому лучше указать, что оплата будет производиться по факту выполнения услуг или работ.
С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф
Добрый день !
Планируем заниматься продажей собственных кондитерских изделий. При оптовой закупке, продавец сырья сказал, что по закону работать могут только с юр.лицами. Как в таком случае произвести закупку сырья ?
Александр, в самом деле, некоторые поставщики не работают с самозанятыми.
Можете закупить сырье в обычном продуктовом магазине. Главное, чтобы у продуктов были декларации и сертификаты соответствия закупаемого сырья требованиям техрегламента ТР ТС 021/2011, а также товарные накладные или чеки на сырье в течение 3-х месяцев, либо в течение сроков годности продуктов.
Четких указаний для самозанятых кондитеров пока нет, но есть упрощенные правила работы. О них мы писали в наших социальных сетях: https://www.instagram.com/p/CMUngjslziq/
С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф
Здравствуйте. Я хочу стать самозанятым я работаю водителем у частного лица (ип) на долгое время как мне правильно зарегистрироваться самозанятым и заключить договор или что там?
Руслан, добрый день.
Если вы работаете с ИП по договору, то вы все равно можете стать самозанятым и работать с другими организациями, ИП и физлицами. Главное — не оказывать услуги в качестве самозанятого индивидуальному предпринимателю, с которым вы работаете на данный момент.
С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф
Здравствуйте,работаю самозанятым,хочу уволиться.говорят отработать две недели,либо 15000 ущерба без отработки,законно ли это?
Андрей, данное условие было прописано в вашем договоре?
С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф
Добрый день! Если у нас ООО и мы продаём товары только юридическим лицам и ИП (оптовая торговля), можем ли мы продавать товары самозанятым и какими документами оформлять эти операции?
Татьяна, здравствуйте. В законе пока нет четких правил, регулирующих этот вопрос. На данный момент, крупные оптовые поставщики, которые продают товары большими партиями, не работают с самозанятыми лицами.
С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф
Добрый день, Александра! Благодарю за ответ)
Хочу работать на Портале Поставщиков, но там сейчас требуют электронное исполнение контракта, как решить этот вопрос?