Работаем с самозанятыми
Елизавета Вылкина
25.12.2019
9963
6 минут

Как бизнесу безопасно платить самозанятым

Бизнес не может просто перевести деньги самозанятому на карту — расходы подтверждаются документами. Малейшая ошибка при расчётах может обернуться серьёзным штрафом. В статье расскажем, как организовать выплаты фрилансеру-самозанятому, чтобы не нарушить закон и не потерять деньги.
Елизавета Вылкина
9963
6 минут
Содержание
Выбираем способ оплаты Пропишите выбранный способ и порядок оплаты в договоре Получите от фрилансера счёт на оплату Правильно укажите назначение платежа Обязательно требуйте чек

Выбираем способ оплаты

Безналичный расчёт: у ИП и юрлиц есть специальный расчётный счёт организации. Самозанятый — это не организация, а физическое лицо, и вместо расчётного счёта у него банковская карта.

Бизнес не может перевести самозанятому деньги по номеру карты — такой платёж не пройдет через бухгалтерию. Для перевода узнайте у самозанятого полные реквизиты:

  • имя получателя
  • номер расчетного счета
  • наименование банка
  • БИК
  • корреспондентский счёт
  • код подразделения банка и его адрес

Эти реквизиты самозанятый может найти в интернете или получить в банке.

У безналичного расчёта есть один недостаток: банк видит, что оплата поступает физлицу, а не ИП или ООО, но вы при этом не платите за него налоги и взносы. Это кажется подозрительным, и банк может временно заблокировать счёт.

Блокировку легко снять: достаточно сказать, что вы проводите оплату самозанятому, и предоставить банку договор. Но на несколько дней счёт останется заблокированным.

Наличный расчёт: если вы работаете с самозанятым не удаленно, а лично, удобнее платить ему наличными. Главное — не забыть внести эту операцию в бухгалтерию и потребовать у самозанятого чек. Если этого не сделать, самозанятый может сказать, что платежа не было, и потребовать его снова — по закону он будет прав.

При расчетах наличными самозанятому можно платить без договора. Для этого сделка должна быть немедленной. Например, вы как юрлицо покупаете у самозанятого изделия ручной работы и сразу платите за них наличными.

Пропишите выбранный способ и порядок оплаты в договоре

Если работаете по договору, укажите:

  • способ расчётов: наличными или на банковскую карту
  • сроки оплаты, например в течение 5 дней после принятия работы
  • условия предоплаты и постоплаты

Также не забудьте прописать, что исполнитель применяет налог на профессиональный доход, — это объяснит, почему вы не платите за него налоги и взносы.

В разделе с контактами и реквизитами нужно указать ФИО, ИНН, адрес фрилансера, а также полные реквизиты его банковской карты.

Получите от фрилансера счёт на оплату

Самозанятые имеют право получать оплату без выставления счета. Но для вашей бухгалтерии будет лучше, если фрилансер все-таки выставит счет: так будет меньше проблем с платежом физлицу.

У самозанятого нет инструментов для выставления счёта в «Моем налоге» или личном кабинете банка. Поэтому предложите ему шаблон, например, на основе счетов, которые выставляют вам ИП, или воспользуйтесь нашим шаблоном.

В счёте должны быть:

  • Реквизиты самозанятого
  • Дата и номер счёта
  • Наименование организации-плательщика, её ИНН
  • Список всех услуг с ценами
  • Общая сумма счета
  • Подпись самозанятого

Обычно счёт отправляют в формате PDF. Чтобы его было удобно заполнять, можно оформить сам счет в Word или Excel, а потом сохранять как PDF.

Если не хотите каждый раз просить у самозанятого счёт, подключитесь к сервису Бизнес. Сервис сам будет заполнять информацию о платеже — вам останется только выгрузить уже сформированный документ. Если не хотите каждый раз просить у самозанятого счёт, подключитесь к сервису «Бизнес». Сервис сам будет заполнять информацию о платеже — вам останется только выгрузить уже сформированный документ.

Правильно укажите назначение платежа

При переводе денег самозанятому вы должны прописать назначение платежа. Это лучше сделать в таком формате: «Выплата по счёту №111. Предоплата за написание текстов». Перечислять все работы не нужно. Если вы платите без счёта, нужно подробнее указать сами работы.

В назначении платежа ни в коем случае нельзя писать «зарплата», «премия» или другие слова, которые намекают на трудовые отношения. Зарплату и премию можно платить только сотрудникам, а сотрудника вы обязаны устроить по трудовому договору и платить за него налоги и отчисления. Самозанятому фрилансеру вы просто оплачиваете конкретную работу, и зарплатой это называть нельзя — иначе банк заблокирует счёт, а налоговая оштрафует вас за неуплату налогов и взносов.

Обязательно требуйте чек

При расчетах с самозанятыми вам не нужны акты. Их официально заменяет чек, который самозанятый формирует в приложении «Мой налог» и отправляет вам на электронную почту или в любой мессенджер. Чек можно приложить к бухгалтерским документам и использовать как доказательство, что вы приняли и оплатили работу. Ставить на нём подписи не нужно.

По закону самозанятый должен сам отправить вам чек. Если он забыл — напомните. Если всё равно не отправляет — пожалуйтесь в ФНС на сайте налоговой.

Если вы боитесь, что будут проблемы с бухгалтерией, оформить акт всё-таки можно. Вышлите самозанятому свою стандартную форму и обменяйтесь подписанными копиями.

Понравилась статья?
Нам будет очень приятно, если вы прокомментируете, поставите оценку или поделитесь материалом в социальных сетях — так о нюансах НПД узнает больше людей ❤️
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (19 оценок, среднее: 4,11 из 5)
Загрузка...
Комментарии
117
По дате
   
По рейтингу
По дате
фото
Лиза
8 дней назад
Добрый день! Заказчик ИП столкнулся с комиссией при оплате счета самозанятого, как избежать комиссии банка?

Отмена

1 ответ
фото
Елизавета Прибыткова
6 дней назад
Здравствуйте! К сожалению, мы не знаем, что именно за банк и какие у него условия сотрудничества с ИП, так что консультировать вслепую так сложно. Возможно, стоит в первую очередь позвонить в банк? Так как по умолчанию никакой комиссии быть не должно. Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat Редактор Журнала «Самозанятые.рф»

Отмена

фото
Артемий Ролдугин
12 дней назад
Добрый день! В данном вопросе имеется ввиду лимиты банка на перечисление денежных средств физ. лицам, которым как раз является самозанятый. В разных банках лимиты разные в зависимости от тарифов. Так что подобная ситуация имеет место быть. С одной стороны законодательство никак не ограничивает выплаты физ. лицам, с другой стороны за превышение банковских лимитов они берут за это весьма немалую комиссию.

Отмена

фото
Татьяна
4 месяца назад
Добрый день подскажите ООО оплачивает по договору самозанятого сумму в начале месяца за предыдущий месяц и в конце месяца месяца за настоящий. Налог будет в настоящем месяце за 2 выплаты?

Отмена

1 ответ
фото
Елизавета Прибыткова
4 месяца назад
Здравствуйте, во-первых, будьте осторожны с такими выплатами: это может быть похоже на фиксированную зарплату, за которой последует переквалификация в трудовой договор. Самозанятые получают доход за услугу, товар - то есть результат, а не фикс за месяц работы. Соответственно ваш доход и налог зависят от того, когда вы вносите доход. Допустим, вам оплатили услугу в начале сентября, вы в тот же день внесли доход в «Мой налог» - в октябре вам пришлют сумму к уплате налога (обычно в 12-х числах). Потом вам оплатили услугу в конце октября — налог придет в ноябре. Елизавета, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Андрей
4 месяца назад
Добрый день, я представляю ООО, хочу заплатить самозанятому за аренду квартиры, могу ли я это сделать и какие налоги я обязан заплатить?

Отмена

1 ответ
фото
Елизавета Прибыткова
4 месяца назад
Здравствуйте. То есть вы самозанятый, который работает на ООО, и хотите заплатить за аренду другому самозанятому? Или вы не самозанятый и хотите заплатить от лица компании самозанятому? Самозанятые могут сдавать в аренду только жилые помещения, если вы заключаете договор ГПХ на аренду с самозанятым - то платит налог он с дохода, который вы ему выплачиваете. 6% от юрлиц и 4% от физлиц. Подписывайтесь на наш тг-канал https://t.me/selfworkru — там самозанятые делится друг с другом опытом, и подсказывают, как сделать правильно. Елизавета, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Марина
5 месяцев назад
Если есть договор у ИП Иванов Иван Иванович с самозанятым, может ли Иванов ИИ выплатить самозанятому за услуги со своего личного счета, не со счета ИП оплату по договору?

Отмена

1 ответ
фото
Елизавета Прибыткова
5 месяцев назад
Здравствуйте, в теории да, но это налоговые риски для ИП. Если Иванов ИИ оплачивал самозанятому какую-то личную услугу, вопросов бы не было. Но так как самозанятый оказывает услугу по договору с ИП Иванов — так лучше не делать, так как это риски уже со стороны заказчика. Елизавета, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Наташа
7 месяцев назад
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, оплатили самозанятому за работу, выдал чек, но в наименовании услуг не прописана конкретная услуга, а стоит просто "услуга", можно ли принять такой чек или стоит просить заменить?

Отмена

1 ответ
фото
Елизавета Прибыткова
7 месяцев назад
Здравствуйте! Да, лучше попросить аннулировать чек и сформировать новый с подробным описанием услуги. В случае спорах с налогвоой это может стать аргументом в вашу пользу. Елизавета, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
кирилл егоров
7 месяцев назад
Здравствуйте. Подскажите, если я самозанятый-дизайнер и получаю оплату за каждый сделанный сайт. Но сегодня мне говорят, что смогут оплатить только после 20 числа, так как есть лимиты на оплату самозанятого. Действительно ли есть лимиты у ИП на такие оплаты?

Отмена

2 ответа
фото
Елизавета Прибыткова
7 месяцев назад
Здравствуйте! Честно говоря, первый раз об этом слышу, и выглядит это немного подозрительно. Сумма оплаты самозанятым никакими законами не ограничена. Может, они имеют в виду что-то другое? Если что, у нас есть беседа в тг — https://t.me/selfworkchat , где мы отвечаем быстрее, а участники делятся опытом. Может, кто-то сталкивался с подобным. Елизавета, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Maksim
1 месяц назад
Елизавета Прибыткова, Это ограничения по сумме у банка на оплату физ. лицам. При превышении суммы меняется тариф на обслуживание либо дополнительный процент %. приложил бы скрин, но тут нет такой функции.

Отмена

фото
анжела
7 месяцев назад
здравствуйте. муж сделал самозанятость на себя, но веду его "мой налог"- я(супруга). хочу выйти на маркетплейс со своей продукцией от его лица,могу ли я указать расчётный счёт и банковскую свою и сама так же дальше вести мой налог?по факту на его данные самозанятого вести продажи своих изделий ,расчёт со мной на карту,но я сама буду оформлять покупки в мой налог за него.

Отмена

1 ответ
фото
Елизавета Прибыткова
7 месяцев назад
Здравствуйте! Самозанятость никак не привязана к карте, поэтому к личному кабинету маркетплейса можно привязать карту любую. Получать доход на чужую карту самозанятый вполне может: закон № 422-ФЗ, регулирующий порядок уплаты НПД, не содержит запрета на перечисление выручки на банковскую карту иного лица. Это подтверждает ФНС своим письмом от 1 апреля 2021 г. № АБ-4-20/4336@. Если полученный доход будет внесен в приложении «Мой налог» и с него уплачен налог (НПД), вопросов к Вам не будет. Кто физически вносит сведения в приложение «Мой налог» - вообще не вопрос. Елизавета, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Цунами
9 месяцев назад
Вот эти предложения два раза идут "Если не хотите каждый раз просить у самозанятого счет, подключитесь к сервису «Бизнес». Сервис сам будет заполнять информацию о платеже — вам останется только выгрузить уже сформированный документ."

Отмена

фото
Александр
10 месяцев назад
Здравствуйте! В статье есть такая фраза: "Если не хотите каждый раз просить у самозанятого счет, подключитесь к сервису «Бизнес». Сервис сам будет заполнять информацию о платеже — вам останется только выгрузить уже сформированный документ." Подскажите, что это за сервис "Бизнес" и как его можно найти?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
10 месяцев назад
Добрый день. Это продукт от нашей компании для выплат самозанятым. Подробнее о нем можно узнать на основной странице продукта. Александра, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Максим
1 год назад
Добрый день, я самозанятый и у меня есть вопросы: 1. Как выставлять счёт для организации, чтобы она оплатила услуги и мои расходы? 2. Иногда я должен покупать своим клиентам товары. Как мне это делать по предоплате? Могу ли я просто получать от них переводы на карту? Благодарю.

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Максим, в приложении "Мой налог" есть функция выставления счета. Для этого открываете приложение, нажимаете "Новая продажа" и в открывшемся окне выбираете "Счет". После оплаты счета не забудьте выставить чек вручную - система не делает этого автоматически. На вопрос №2 с ходу ответить сложно. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Александра, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Максим
1 год назад
Добрый день! Если я оформлю себя как самозанятого, мне придется абсолютно все поступления на карту отражать для уплаты налога? Мне могут переводить деньги, например, знакомые. И это не будет фактически получением дохода. Не будет ли проблем, если подобные переводы не буду отражать для уплаты налога?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Максим, вы не должны регистрировать в приложении "Мой налог" деньги, полученные от семьи и друзей. Вы вносите в приложение только полученный от самозанятости доход. Александра, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Дмитрий
1 год назад
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, после регистрации в приложении «мой налог», могу ли я указать реквизиты банка другого человека, чтобы зп приходила на на них?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Дмитрий, нет, необходимо использовать свою карту. Александра, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
art610
1 год назад
В статье много недочётов - скорее всего материал попросту устарел. У самозанятых в приложении Налог есть возможность формирования счёта. По закону, самозанятый должен формировать счёт и направлять его заказчику после поступления оплаты. Для подробной информации полезнее будет открыть соответствующий закон или его разъяснения на сайте nalog.ru.

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Добрый день. Все верно, в приложении появилась такая функция, однако на момент составления материала она отсутствовала. Обновим материал в ближайшее время. Александра, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Александр
1 год назад
Добрый день я работаю как самозанятый уже пол года со всеми клиентами платежи проходили успешно,а сегодня два новых клиента говорят что платежи у них не проходят по моим реквизитам и мой ИНН у них не пробивается из-за чего может такое быть?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Александр, наверняка сказать не можем. Вы указали верный ИНН? Ваши клиенты могут предоставить более развернутую информацию о том, как они проводят платеж? Александра, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Вася
1 год назад
Добрый день! Может ли юр лицо оплатить услуги самозанятого на карту третьего человека? При этом самозанятой вручную введет данные для чека и выдаст его юрлицу?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Добрый день. Оплата должна приходить на банковский счет самозанятого, а не третьего лица. Александра, РЕдактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Алена Фомина
1 год назад
Добрый день! У меня вопрос, в Сбербанке мне на него не смогли ответить. Я как самозанятый могу получать оплату от нескольких ЮЛ/ИП, но при поступлении средств на карту в один день я не вижу от кого поступила та или иная сумма, если сумма, например, одинаковая, как можно увидеть от кого поступили средства, не спрашивая об этом контрагентов, чтобы выставить чек?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Алена, обычно в информации о денежной транзакции видны реквизиты лица, которое произвело оплату. Если все равно не уверены, кто платил - уточняйте у заказчиков. Либо обращайтесь в банк за дополнительной информацией. Александра, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Алина
1 год назад
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, могу ли я как самозанятый оплачивать работы другого самозанятого? Верно ли я понимаю, что тогда никаких документов не нужно - я просто отправляю деньги самозанятому с карты на карту, а он формирует и кидает мне чек для физ.лица? И еще вопрос: если я самозанятый, который планирует работать с бизнесом, что требуется от меня для оплаты моих работ по минимуму, чтобы просто не попасть на штраф? Только чек после оплаты? Заранее огромное спасибо!

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Алина, все верно, можете быть клиентом другого самозанятого. Скорее всего, договор не потребуется, но это зависит от каждой конкретной ситуации. Если просто купили товар, то достаточно чека, если заказываете услугу у самозанятого, то договор все же лучше заключить. Для работы с организациями потребуется заключение договора ГПХ, выставленный счет, подписанный акт работ и чек - дополнительные документы нужны для того, чтобы компания могла провести платеж через бухгалтерию. Уточните, пожалуйста, о каких штрафах идет речь и что вы имеете в виду под оплатой по минимуму? Александра, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Александра
1 год назад
Здравствуйте! Я являюсь юридическим лицом. Заключен договор с самозанятым. Самозанятый предоставил мне реквизиты карты своего супруга. Законно ли будет перевести за выполненные работы не на личную карту самозанятого?

Отмена

2 ответа
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Александра, добрый день. В законе о самозанятости запрета нет, но подозреваем, что у вашей бухгалтерии могут возникнуть проблемы с переводом денежных средств - договор заключен с одним лицом, а деньги поступают на счет другого. Сделаем запрос в налоговую, чтобы вернуться к вам с более развернутым ответом. Александра, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Александра Ветрова
1 год назад
Нашу догадку подтвердили в ФНС - оплата производится на карту самозанятого, с которым вы сотрудничаете. На карту супруга деньги не перечисляйте. Александра, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Ленар
1 год назад
Здравствуйте Юр лицо перевел мне деньги в приложении мой налог мне пришел налог 4 процента от суммы вопрос почему? как я знаю от юр лица 6 процентов должно быть или я не правильно понял

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Ленар, здравствуйте. Потребуется чуть больше информации, чтобы корректно ответить на ваш вопрос. Обычно самозанятые получают от юрлиц деньги наличными или на карту и затем самостоятельно вносят нужную информацию в приложение "Мой налог". Но иногда юрлица и самозанятые пользуются сторонними сервисами, которые совершают ошибки при формировании чека. Если пользуетесь таким сервисом, то необходимо написать им в техподдержку - мы не можем дать ответы на вопросы, связанные с работой других платформ. Александра, Редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Дмитрий Фомичёв
1 год назад
Планирую работать с самозанятыми как юридическое лицо, готов компенсировать им налог, возник вопрос, могу ли я выплачивать налог за них налог со своего расчетного счета с указанием за кого и пр.? Хочу убедиться что компенсированный налог они заплатили. Или налог может выплачивать только самозанятый?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Дмитрий, налог за самозанятого может заплатить третье лицо любым удобным способом. Проблем возникнуть не должно. Чтобы заплатить налоги за третье лицо, необходимо ввести данные плательщика и индекс платежного документа, так на вопрос ответили в ИФНС Иваново. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Тамара
1 год назад
Доброе утро. Самозанятый работал с ИП. Получил деньги, сформировал чек на физ лицо ошибочно, не он не ИП эту ошибку не заметили. Самозанятый оплатил налог 4%. Как исправить эту ошибку?поменять физ лицо на юр лицо? Кого наказывают?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Тамара, здравствуйте. Можете аннулировать чек и выставить новый с корректной информацией. Ответственность самозанятый понести за такую ошибку не должен. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Татьяна
1 год назад
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может ли меня, зарегистривованную как самозанятую, нанять школа в качестве педагога дополнительного образования сроком на учебный год?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Татьяна, это возможно, но школе необходимо корректно составить договор ГПХ. Дело в том, что главным риском сотрудничества с самозанятыми гражданами для организаций является переквалификация ГПХ соглашения в трудовой договор. За это налоговая штрафует предпринимателей до 10 000 рублей, а организации — до 100 000 рублей. Дополнительно обяжут заплатить 40% от суммы недоимки за несвоевременную сдачу отчетности. Чтобы снизить риски, посоветуйте школе: -исключить из контракта пункты, характерные для трудового договора (полный перечень смотрите в статье 57 ТК РФ). Например, не надо указывать должность, необходимость подчиняться трудовому распорядку, фиксированную плату без привязки к результатам ваших работ; -перечислить оказываемые услуги и выполняемые работы, цену единицы и итоговую стоимость заказа (в ГПХ оплату привязывают к конкретному результату); -зафиксировать ответственность за нарушение сроков выполнения работ или оказания услуг. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Нина
1 год назад
Добрый день. Платят ли самозанятые нпд на полученный аванс от ооо?И какое должно быть назначение платежа при перечислении аванса от ООО к Самозанятому. Спасибо.

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Нина, здравствуйте. Да, налог с аванса необходимо уплатить. При этом нужно внести данные об авансе в приложение "Мой налог" в момент получения аванса от ООО. В назначении платежа можно указать, что это аванс за, например, июль 2021 г. по договору ГПХ, его номер и дату. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Максим Т.
1 год назад
Здравствуйте! Могу ли я, как самозанятый, при подписании договора с юрлицом указать для расчетов реквизиты счетов 2-ух банковских карт, разных банков?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Максим, в принципе, вы можете указать в договоре реквизиты счетов 2-х банков, ничего противозаконного в этом нет, однако в бухгалтерии может возникнуть путаница. Лучше указать реквизиты одного банка, а если в дальнейшем оплату будет удобнее принимать на карту другого банка, то просто сделаете дополнительное соглашение к договору. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Денис
1 год назад
Добрый день. Если я являюсь ген. директором и учредителем ООО, могу ли я выставить счет себе как самозанятому, за оказание услуг? И как это правильно сделать?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Это запрещено. По факту ваше ООО - ваш работодатель, вы состоите в штате компании, а самозанятые не могут оказывать услуги самозанятого текущему работодателю и в течение 2-х лет после прекращения трудовых отношений. Налоговая может посчитать это схемой по уклонению от уплаты налогов. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Гали
1 год назад
Здравствуйте подскажите пожалуйста, каждый раз ссылайтесь на предоставление чеков самозанятыми, а если нет этого чека не дают чеков на рынках, как быть в таком случае.

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Как потребитель, вы можете требовать у продавца чек. Если чек не выдают, то это повод сообщить о недобросовестном продавце в налоговую. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Tais
1 год назад
Ещё такой вопрос, - 1. в приложении «мой налог», указала доходы за предыдущий месяц, но выллаты ещё будут поступать от компании, надеюсь... 3. сегодня узнала информацию через интернет, что нужно было чеки формировать и отправлять заказчику, но он с меня эти чеки никогда не спрашивал..., я могу понести за это ответственность в виде штрафа?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Добрый день. Регистрировать доход необходимо в момент получения средств. Если налоговая узнает о том, что вы не регистрировали доход в приложении "Мой налог", вас могут оштрафовать на сумму, равной 20% от скрытого дохода. За повторное нарушение в течение полугода оштрафуют на 100%. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Tais
1 год назад
Здравствуйте! Работала онлайн в компании как самозанятая, з.п растянули , выплачивают частями, из компании ушла, но з.п до сих пор не выплатили за апрель и май месяц. Узнала, что многие ушли по этой же причине и до сих пор не имеют выплаты. Подскажите, как поступить в таком случае?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
В данном случае можем посоветовать обратиться с иском в суд общей юрисдикции. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Анна
1 год назад
Здравствуйте, юр.лицо находится в России, самозанятый - гражданин России, но на данный момент проживает в другой стране, и его счет открыт в банке этой страны. Можно ли переводить оплату за услуги на этот иностранный счет?

Отмена

фото
Алла Мельниченко
1 год назад
Здравствуйте, подскажите , в прошлом году были выплаты по договору гпх мужчине , в этом году он оформился как самозанятый. Могу ли я ему производить выплаты как самозанятому за услуги ? (Поступила информация, что после того как человеку было выплачено вознаграждение по договору гпх, должно пройти не меньше двух лет, чтоб мы ему могли оплачивать как самозанятому? В интернете нашла информацию только про трудовой договор, а не про гпх??)

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Алла, здравствуйте. По данным вопросам практически отсутствует какая-либо практика, считается, что 2-летнее ограничение на работу распространяется только на трудовые отношения, однако мы советуем продолжать сотрудничество по договору ГПХ и самостоятельно уплачивать налоги за сотрудника. В противном случае налоговая может посчитать, что вы пытаетесь уклониться от уплаты налогов. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Игорь
1 год назад
Здравствуйте! Если юр.лицо хочет перечислить деньги самозанятому по безналу, и обязуется оплатить все налоги с этого перевода, нужно ли самозанятому еще раз платить налог через «мой налог»?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Игорь, здравствуйте. Юридические лица не платят налоги за самозанятых, за безналичный перевод от юридического лица вы должны уплатить 6% от полученной суммы. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Борис
1 год назад
Если заказчик физ.лицо даёт деньги на покупку материала стоимостью допустим 180.000 рублей, а самозанятый берёт за обработку или установку этого материала 3000-5000 рублей. Какой смысл браться тогда за работу: заработать 3000, а отдать 7000!

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Борис, на НПД нельзя вычесть расходы из доходов, поэтому и ставка налога минимальная. В вашем случае лучше всего попросить заказчика оплатить материалы, так вам не придется платить за них налог. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Дарья
1 год назад
Добрый день! Оформила счёт на выполненные услуги ещё в начале апреле, самозанятой стала в марте, но счёт на уплату налога до сих пор не пришел и списаний с карт не было? В чем может быть причина ?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Дарья, а вы регистрировали какой-либо доход в приложении "Мой налог"? Если не было зарегистрированного дохода, то и налог не начисляется. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Наталья
1 год назад
Добрый день! Отправили ошибочно самозанятому оплату за работу по договору и в назначении указали "Зарплата", как теперь исправить эту ситуацию?

Отмена

фото
Лариса
1 год назад
Здравствуйте, как правильно оформить договора с самозанятыми? Я - ИП, от меня самозанятым поступают заявки на монтажи кондиционеров, оплачиваю им на карты 1-2 раза в месяц или реже, в зависимости от количества монтажей. Как в договоре указывать сроки и объем работ? Или перед каждой оплатой делать приложение к договору, в нем указывать объем работ?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Лариса, заключаете договор ГПХ на любой удобный вам срок. В нем прописываете описание услуг/работ, стоимость единицы услуги/работы, порядок перечисления вознаграждения. Подробнее о договорах с самозанятыми писали в этом материале. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Ольга
1 год назад
Добрый день! Пожалуйста, подскажите, отец зарегистрировался как самозанятый. Будет проводить ремонтные работы. Заказчик планирует перевести ему деньги на закуп материалов также на лицевой счёт. Что нужно сделать, чтобы не платить с этих денег налог? Или как лучше поступить? Заранее спасибо

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Ольга, самозанятые не могут вычитать расходы из доходов. Если ваш отец получит от заказчика деньги на карту, то ему придется заплатить с этой суммы 6%. Может быть есть возможность попросить юрлицо самостоятельно оплатить материалы? С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Даниил Ерагер
1 год назад
Если я оказываю услуги по настройке рекламы на Фейсбуке, могу ли я прописать в договоре, что клиент оплачивает 100% стоимости моей услуги в момент предоплаты? Или обязательно делить платеж на 2 части: предоплата и получение второй части, после подписания акта выполненных работ?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Можете принимать оплату, как хотите. Главное — согласовать условия с заказчиком. А также оговорить случаи, при которых вы вернете всю или часть предоплаты. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Дмитрий Кугаевских
1 год назад
Здравствуйте! После того как я зарегистрировался как самозанятый через банк, и сразу открыл счет в банке, могу ли я получать безналичную оплату от юр. лиц? Например я буду поставлять продукты в кафе.

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Дмитрий, как самозанятый вы можете получать деньги наличным и безналичным способом на карту или электронный кошелек. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Анна
1 год назад
Здравствуйте, самозанятый может оплачивать выставленный ему счет на расчетный счет, и как это можно сделать?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Анна, добрый день. Счета на оплату на расчетный счет можно оплатить со своего счета (карты) по банковским реквизитам, указанным в счете. Для этого не обязательно иметь расчетный счет, а выбрать в своем банке перевод по реквизитам и провести платеж. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Ильнур
1 год назад
Добрый день.Я самозанятый,выполнил работу,предоставил клиенту реквезиты для оплаты моих услуг. Оплатили через "ооо",деньги поступили мне на карту. В приложении Мой налог не выходит эта оплата и я не могу предоставить им чек. В приложении сберонлайн выходит как "прочие поступлении" сохранил и отправил клиенту. Но это не чек а просто справка о том что мне поступили деньги. Вопрос: Как мне предоставить клиенту чек? Почему автоматически не выходит оплата в приложении?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Ильнур, попробуйте сформировать чек вручную через приложение "Мой налог". Пишите, если не получилось решить проблему таким путем, попробуем разобраться. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Василий
1 год назад
Здравствуйте не знаю что открыть у меня грузовое авто ( я склонен к самозанятости но многие говорят что лучше ип , заработок только сезонный, январь февраль март стою дома.спс

Отмена

фото
Алексей
1 год назад
Добрый день! Обязательно ли справка а самозанятости и обязательно ли чтобы дата справки совпадала с датой перевода платежа?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Алексей, предоставлять справку заказчику не обязательно. При этом заказчик может попросить вас доказать статус НПД на момент перевода денег. Сделать это он может самостоятельно по ссылке. Для проверки статуса ему потребуется ваш ИНН. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Полина
1 год назад
Подскажите, пожалуйста, если самозанятый настраивает рекламу в Фейсбук для юридического лица, как проводить рекламные бюджеты? Могут ли они включаться в оплату услуг самозанятого, чтобы он оплачивал рекламу со своей карты? Это законно? Какие риски для обеих сторон? Дополнительную сумму НПД юрлицо готово самозанятому возместить.

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Полина, вы предоставляете услугу по настройке рекламы, стоимость самой кампании не входит в стоимость ваших услуг. Заказчик может расплатиться самостоятельно. Если хотите платить за нее сами, включите рекламный бюджет в стоимость услуг. Допустим, за настройку одной рекламной кампании в Инстаграме вы берете 4 тысячи рублей. После настройки социальная сеть пишет итоговую стоимость кампании, например, 10 тысяч рублей. Если будете платить сами и заказчик переведет вам 14 тысяч рублей, то вы заплатите 840 рублей налога (14 тыс рублей х 6%). Если же вы не хотите платить 600 рублей налога с рекламного бюджета (самозанятые не могут вычитать расходы из доходов), то лучше всего включить это в общую стоимость ваших услуг и попросить 14 600 рублей. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Елена
1 год назад
Добрый день! Мне как ЮЛ был выставлен счет от самозанятого для оплаты через р/счет. В счете и акте вып.работ самозанятый указал сумму своего налога. Как правильно - потребовать убрать строчку суммы налога(она в списке оказанных услуг) или самостоятельно раскидывать на все услуги или как это списывать? Работаем с самозанятым впервые.

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Елена, здравствуйте. В договоре не нужно указывать сумму налога. Ознакомиться с основными правилами документооборота с самозанятыми лицами можно в нашей предыдущей статье. Там же вы найдете шаблон договора. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Светлана
1 год назад
Здравствуйте! А может ли самозанятый получать оплату электронными деньгами от иностранных юридических лиц (многим это удобнее, чем р/с)?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Светлана, да, так можно. Главное - не забывать регистрировать доход в приложении. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Наталия
1 год назад
Подскажите, почему мне деньги за уже выполненную работу выплачивают только после подписания договора на следующий этап? Насколько это правомерно? Был заключен договор с 16.12.20 по 16.02.21 на выполнение разработки документации. Я все выполнила. Документы сдала. А денег не платят, требуют подписать договор на следующий этап...

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Наталия, правила и порядок оплаты выполненной работы оговариваются с работодателем заранее и фиксируются в договоре. Правомерность ситуации зависит от условий договора. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Дмитрий
1 год назад
Добрый день , подскажите я ИП перешёл на режим НПД, мне за перевозку юр лицо хочет оплатить, могут ли они переводить мне на обычную дебетовую карту? И как им провести платёж в 1С? Заранее спасибо

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Дмитрий, да, самозанятые лица могут получать деньги на банковскую карту. Только не забудьте зарегистрировать доход в момент получения средств в приложении "Мой налог". Чтобы у юрлица не возникло проблем, советуем заключить договор, в котором будет прописано, что вы являетесь налогоплательщиком НПД и сами уплачиваете налог, а также выдать чек. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Любовь
1 год назад
Хочу сдавать квартиру. Как стать самозанятой?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Любовь, здравствуйте. Для того, чтобы стать самозанятой достаточно скачать мобильное приложение "Мой налог" или пройти регистрацию в веб-версии по ссылке: https://lknpd.nalog.ru/. Доступны несколько способов регистрации: По паспорту и селфи на камеру смартфона; По ИНН и паролю, которые используются для доступа в личный кабинет на сайте nalog.ru; с помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг. Регистрация займет пару минут. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Юлия
2 года назад
Добрый день! То есть получается, организация может выплатить мне наличными мне з/п ( предположим,я мастер маникюра ) за месяц ,тогда я должна выдать чек на эту сумму? Как фиксировать поступление наличных средств от организации .Спасибо.

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
2 года назад
Юлия, чеки нужно формировать при поступлении оплаты от клиента. Как только вы получаете деньги, вы сразу же передаете чек заказчику и вносите доход в приложение "Мой налог". С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Михаил
2 года назад
Допустим. Клиент(Юрик или физик) проводит оплату по банковской карте. Как мне(самозанятому) указать что эти денежные средства прошли по безналичному расчету. Если такой функции нет, я формирую чек по указанному условию, то не задвоится ли оплата?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
В приложении "Мой налог" не нужно указывать, как именно пришли денежные средства. Нужно всего лишь прописать услугу, внести сумму и сформировать чек. Оплата не удвоится. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Dasha Dvoretskaya
2 года назад
Можно ли заключать договор с самозанятым на неопрделенную сумму? Например, в конце выполненных услуг по факту времени, которое ушло на выполнение услуги? Или сумма в договоре должна быть четкой?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Лучше воздержаться от такого сценария. Вы можете указать в договоре, что будете платить самозанятому определенную сумму за один час работы. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Людмила
2 года назад
Есть лимит суммы перевода в месяц,(год) от ИП самозанятому?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
1 год назад
Людмила, ограничений по безналичным переводам нет, главное, чтобы в год самозанятый получал не больше 2,4 млн рублей. С уважением, Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

фото
Марина
2 года назад
Доброе утро, подскажите пожалуйста, как правильно заполнить поле ,,Ведомость,, в 1с при списании с расчетного счета самозанятому?

Отмена

1 ответ
фото
Александра Ветрова
2 года назад
Добрый день! В 1с при списании с расчетного счета самозанятому, формируется платёжное поручение во вкладке «Банк и касса» - «Платёжные поручения» . В графе «Вид операции» следует выбрать «Прочие расчёты с контрагентами» для того, чтобы программа дала возможность внести сведения о коде вида дохода, который нужно указывать при перечислениях физическим лицам с 01 июня 2020 года. В строку «Получатель» внесём самозанятого, сумму, уточним ставку «Без НДС». В строке «Удержание по исполнительному листу» нужно выбрать код 1 - разрешено с ограничением по сумме. Кликнув «Провести и закрыть», сохраним платёжное поручение. С уважением, Анна Аллахвердян, редактор блога Самозанятые.рф

Отмена

еще 49 комментариев из 54