Работаем правильно
Елизавета Прибыткова
12.01.2024
19739
5 мин

Гид по чеку: всё о главном документе самозанятого

Ответы на все вопросы о чеке в приложении «Мой налог» самозанятого
Елизавета Прибыткова
19739
5 мин
Содержание
  • Как в «Мой налог» сформировать чек 📲
  • Как заполнить чек в «Мой налог» ✍
  • До какого числа нужно сформировать чек 🗓
  • Как отменить чек в «Мой налог» 🙅‍♂️
  • Что делать, если забыл сформировать чек 👴
  • На первый взгляд чек — самая понятная часть самозанятости: всего пару минут и документ готов. Но на практике — куча нюансов, из-за которых мы ежедневно получаем вопросы от читателей. 

    Поэтому и написали этот путеводитель. Вы можете прочесть всю статью или выбрать интересующий этап в содержании выше. 

    🤓 Немного теории

    Чек — это главный отчётный документ самозанятого. С его помощью вы регистрируете доход и подтверждаете, что получили этот доход самозанятого от покупателя или клиента.

    Простая аналогия: вы приходите в магазин и что-то покупаете — продавец выдаёт вам чек, который эту покупку подтверждает. Без него продавец не может учесть продажу, а вы — вернуть товар в случае брака. «Мой налог» для самозанятого — что-то вроде кассы в магазине.

    Исходя из чеков, которые вы сформировали, налоговая автоматически посчитает налог. 

    Как в «Мой налог» сформировать чек 📲

    У самозанятого есть бесплатное приложение «Мой налог», в котором можно сформировать чек, оплатить налог, посмотреть статистику, получить справку о доходах и так далее. 

    Чтобы «выбить» чек в «Мой налог», самозанятому нужно:

    1. Зайти в приложение
    2. На главном экране нажать кнопку «Новая продажа»
    3. Заполнить поля чека
    4. Нажать кнопку «Выдать чек»
    🐣Совет:
    неважно, как вы получили деньги: наличными, на карту или электронный кошелёк, — чек всё равно нужно сформировать. Если вы получили деньги наличными, заводить их на карту необязательно.

    Как заполнить чек в «Мой налог» 

    Наименование услуги/товара

    Никаких конкретных требований в законе нет, поэтому пишите подробно то, что по факту сделали или продали. Пример:

    Услуги копирайтера
    ✅ Написание статьи для блога компании на тему «Как заработать миллион с нашей компанией»

    ❌ Кондитерские изделия
    ✅ Свадебный торт с мастикой и шоколадной глазурью 

    То есть важно отразить результат вашей работы или конкретный вид услуги. Если вам перевели только предоплату, можно так и написать: «Предоплата за написание статьи на тему … ».

    Обратите внимание, что под наименованием есть кнопка «Добавить» — это на тот случай, если товаров или услуг больше одной. 

    Стоимость

    Какую сумму указывать в чеке самозанятому? Только ту, что заплатил клиент: вычесть комиссию или другие расходы нельзя.

    Выбрать клиента/покупателя

    • Если ваш клиент — обычный покупатель, выбирайте кнопку «Физическому лицу». 
    • Если вы работаете с компанией или ИП — кнопка «Юридическому лицу или ИП». Во втором случае откроется дополнительное поле, в котором нужно заполнить ИНН заказчика и название компании (запросите у заказчика). Если вы работаете с зарубежной компанией, нужно нажать соответствующую кнопку, чтобы не заполнять поле ИНН. 

    Чек самозанятого: образец

    После нажатия кнопки «Выдать чек» вы увидите документ:

    🐣Совет:
    перед тем, как выдать чек, проверьте ещё раз ИНН, название компании и сумму. 

    ❗️Помните, что чек нужно передать заказчику или покупателю. Поэтому после заполнения, советуем сразу отправить ссылку или изображение чека в мессенджере или по почте.

    До какого числа нужно сформировать чек 🗓

    1. В тот же день, когда самозанятый получил доход, если заказчик оплатил наличными, переводом на карту или с электронного кошелька. Это относится больше к тем, кто продаёт услуги «на месте». Например, шапки ручной работы на ярмарке или оплата услуги маникюра. 
    2. До 9-го числа следующего месяца, если самозанятый получил оплату на банковский счёт. Например, дизайнер работает с компанией и получил предоплату 15 января. Значит, чек ему нужно сформировать до 9 февраля.

    По факту пока налоговая без надобности не отслеживает, как именно вы получили свой доход. Поэтому вот наши рекомендации

    • Формируйте чеки сразу или в конце рабочего дня: так меньше шансов, что вы забудете о нём.
    • Если работаете с юрлицами и ИП, будьте внимательнее: дата чека должна быть только той, когда вы получили деньги по факту. 
    • Держите в голове дату — 9 число. Любые чеки (и наличными, и безналичными) нужно сформировать до этой даты включительно. Если опоздать, появится задолженность и начнут капать пени. 

    Что делать, если вы работаете через посредника (например, маркетплейс или биржу фриланса)?

    В этом случае по закону чек нужно сформировать так же до 9-го числа следующего месяца. Если посредник выставляет чеки конечному покупателю через кассу (например, так делают маркетплейсы), то самозанятый передавать чек не обязан. Достаточно просто сформировать его в «Мой налог».

    Вы можете автоматизировать выдачу чеков с помощью сервиса Кошелек. Это платёжный сервис, с помощью которого вы можете подключить эквайринг на сайте или QR-код для оплаты. Клиент оплачивает услуги или покупку и сразу получает чек, а деньги остаются в вашем Кошельке. Также можете попробовать получать оплату прямо в Телеграмм

    Зарабатываем
    16.10
    Эквайринг для самозанятых: как принимать оплату в социальных сетях или оффлайн-магазине

    Как отменить чек в «Мой налог» 🙅‍♂️

    Подробно о том, как аннулировать чек и зачем, рассказывали в отдельной статье.

    Удалить чек самозанятый может в любой момент и за любой период. У этого может быть две причины:

    1. Ошибка в данных чека: не та дата, сумма, ошибка в ИНН заказчика или названии компании. 
    2. Возврат денег: по какой-то причине самозанятому пришлось вернуть деньги заказчику. Например, сделка сорвалась или покупатель вернул товар.

    Если со вторым всё понятно, то с ошибкой в данных всё немного сложнее. Отредактировать чек в «Мой налог» самозанятый не может, только аннулировать и создать новый.

    🔥🦃🔥Важно:
    если вы уже заплатили налог за чек, который нужно аннулировать, не переживайте. Ваши деньги останутся на счету и спишутся при оплате следующего налога.
    А вот так делать нельзя:)

    Что делать, если забыл сформировать чек 👴

    Такое бывает, но это не страшно. Чтобы исправить ошибку, нужно сформировать чек как обычно, но указать ту дату, когда вы фактически получили деньги. Проще говоря — задним числом.

    Делается это так:

    Нажмите на иконку календаря и укажите дату получения дохода.

    За «нарушение сроков и порядка передачи» сведений о чеке могут начислить штраф, за несвоевременную уплату налога — пени.  

    Что это значит?

    • Если вы сформировали чек с прошедшей датой, но до 9 числа следующего месяца, штрафов и пени не будет
    • Если все сроки прошли, а вы только вспомнили о чеке — есть вероятность штрафа и точно насчитают пени. 

    Штрафы и пени — сколько и за что

    1. Штрафы предусмотрены следующие: 20% от суммы дохода за первое нарушение, 100% за повторное нарушение в течение 6 месяцев (статья 129.13 НК РФ).
      Но исходя из пояснений налоговиков (и на практике) — штрафы начисляют в том случае, если налогоплательщик умышленно скрывал свой доход от налоговой. И, например, внезапно на него пожаловался заказчик. Если самозанятый сам обнаружил и исправил ошибку — штрафов быть не должно. Но будут пени.
    2. Пени в этом случае возникают из-за просроченной уплаты налога. Например, чек за октябрь вы сформировали в январе. Тогда система посчитает, что оплатить этот налог нужно было в ноябре, а так как этого не произошло — за весь срок просрочки капают небольшие пени (1/300 ключевой ставки ЦБ).

    Остались вопросы? Задайте их в комментариях под статьей. Если ответ нужен срочно , пишите в наше сообщество Вконтакте или Телеграм-канал.

    Личный опыт
    15.04
    Я аннулировала чек и заплатила налог дважды
    Понравилась статья?
    Нам будет очень приятно, если вы прокомментируете, поставите оценку или поделитесь материалом в социальных сетях — так о нюансах НПД узнает больше людей ❤️
    1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (47 оценок, среднее: 4,45 из 5)
    Загрузка...
    Комментарии
    1
    По дате
       
    По рейтингу
    По дате
    Сервисы
    Онлайн-касса
    Подключите оплату по ссылке или QR-коду
    Подробнее
    Биржа для самозанятых
    Тысячи заказов во всех городах России
    Подробнее
    Интернет-эквайринг
    Оплата товаров и услуг онлайн без обращения в банк
    Подробнее
    Ни одна новость больше не пройдет мимо

    Каждую неделю присылаем подборку самых горячих материалов прямо вам на почту

    Скоро станете экспертом
    В конце недели мы отправим на первый новостной дайджест. Никакого спама, только самое важное
    © 2023 Самозанятые.рф