Вернуться

«ЧАВО по самозанятости 2.0»

Свежий выпуск ответов на ваши самые популярные и каверзные вопросы. Разбираемся, что такое товары собственного производства, как налоговая может проверить ваши прошлые доходы и на что влияет вид деятельности самозанятого.

В феврале мы уже отвечали на часто задаваемые вопросы по самозанятости. С тех пор накопилось много новых интересных вопросов — отвечаем на них в соответствии с законом, комментариями налоговой и мнением юристов.

Какой товар считается товаром собственного производства?

Обычно самозанятые используют для производства готовые материалы. Например, вяжут свитеры из купленной в магазине шерсти или варят мыло из покупной мыльной основы и магазинных отдушек. Исходные материалы сильно переработаны, поэтому такие изделия продают как товары собственного производства.

Вопрос возникает, если доработка материала менее значительная. Например, самозанятый покупает в ИКЕА цветочный горшок, расписывает его вручную и продает. Даже в этом случае такой новый горшок считается товаром собственного производства, так как самозанятый приложил усилия по изменению, создал уникальный продукт.

Бывают ситуации еще сложнее. Например, самозанятый придумал красивый принт для футболки. У него нет ни швейной мастерской, ни станка для печати принтов. Он покупает футболку в магазине, отправляет ее в мастерскую, в которой могут сделать принт, а потом продает эту футболку. В таком случае закон все равно соблюден: самозанятый сам придумал принт и просто отдал работу, которую не может выполнить, подрядчику. Футболка считается товаром собственного производства, и продавать ее можно.

Если самозанятый купил товар, вообще ничего с ним не сделал и пытается снова его продать — это не изготовление, а перепродажа. Такое самозанятым делать запрещено по закону.

Пока налоговая ни разу не проверяла, перепродают ли самозанятые товары или производят сами. Чтобы доказать, что вы делаете товары вручную, можно сделать несколько фотографий в процессе изготовления.

Может ли самозанятый использовать логотип или название?

Самозанятый может работать не под своим именем и использовать логотип. Например, открыть студию танцев, назвать ее «Восход», нарисовать лого в виде солнца и использовать название и логотип в группе в соцсетях или на вывеске.

Группа самозанятых тоже может работать под одним названием и логотипом. Например, вы вместе с другом открыли гончарную мастерскую: вы лепите посуду, а друг проводит мастер-классы. Каждый из вас получает деньги за свою работу и по отдельности платит налоги, но вы работаете под одним названием и также продвигаетесь в соцсетях.

Единственная проблема в том, что официально зарегистрировать свой товарный знак может только юридическое лицо или ИП — у простых самозанятых такой возможности нет. Это значит, что вы можете придумать любые название и логотип, но никто не гарантирует, что у вас его не украдут. Есть риск, что появится копия вашей студии «Восход» с логотипом в виде солнца.

​​Если вы ИП на самозанятости, вы сможете зарегистрировать товарный знак официально.

Как перевести ИП с УСН на НПД, если еще ждешь оплаты от старых заказчиков?

Если вы не закрываете расчетный счет и сохраняете старые реквизиты, то никаких проблем нет. Просто регистрируйтесь как самозанятый и ждите поступления денег. Неважно, что раньше у вас был другой налоговый режим — у обоих режимов нет НДС и одинаковые условия платежей, так что проблем не будет.

Если ваш банк почему-то не работает с плательщиками НПД и при переходе вам придется закрыть счет, лучше сначала дождаться оплаты, а потом становиться самозанятым.

Что делать, если клиент юрлицо или ИП и не сообщает свои реквизиты для выставления чека?

Лучше всего не допускать такой ситуации. Для этого нужно подписать договор с юрлицом — в нем будут прописаны реквизиты и вся нужная информация. Работать без договора мы не рекомендуем. О договорах и других документах мы рассказывали в статье «Документооборот между самозанятым и компанией-заказчиком».

При работе без договора постарайтесь добиться реквизитов любой ценой. Зная официальное название фирмы или ФИО индивидуального предпринимателя, можете посмотреть ИНН на сайте налоговой. Если вы принимали платеж на счет ИП, можно посмотреть, кто именно его отправил, — иногда в информации о платеже есть нужные данные.

Выставить чек на юрлицо без данных о компании не получится. Есть соблазн не заморачиваться и выставить чек на физлицо — там данные не нужны. Но мы не рекомендуем так делать: такой чек будет фиктивным.

Если узнать данные не получается, лучше всего сохранить все переписки с вашими вопросами. В случае проверки вы сможете доказать, что всеми силами пытались узнать данные, но не смогли. И вина ляжет на компанию, которая эти данные не сообщила. 

Если человек работал без официального оформления, а потом решил стать самозанятым, его могут вычислить и оштрафовать за прошлый доход?

В теории это возможно — еще до введения самозанятости подобными штрафами часто пугали ИП. Но есть два ключевых момента.

  • Сейчас самозанятых никак не проверяют и вообще стараются не трогать. Налоговая не ищет информацию про прошлые заработки, потому что понимает: раньше многие работали неофициально из-за отсутствия выгодного налогового режима.
  • По результатам судебных слушаний и разборам юристов есть только единичные случаи регистрации ИП, связанные с очень уж бурной теневой деятельностью и оборотами в сотни миллионов рублей.

Доказать, что до регистрации действительно был доход, довольно непросто. Например, даже если самозанятый вел аккаунт с тортами на продажу, возможно, у него не было покупателей и дохода.

Зарегистрироваться в любом случае лучше, чем продолжать работать из тени. Если вас поймают, например, на какой-нибудь контрольной закупке, придется заплатить налог и штраф. Плюс вы окажетесь под прицелом налоговой, и вам все равно придется регистрироваться.

Можно ли при регистрации выбрать несколько видов деятельности?

У самозанятых нет никакого ограничения по количеству видов деятельности. Вы можете одновременно сдавать квартиру, шить платья на заказ и писать тексты для сайтов, и никаких штрафов за это не будет.

Если вы регистрируетесь через «Мой налог», вы можете указать один или несколько видов деятельности. А можете ничего не указывать или указать потом. Это нужно не для того, чтобы как-то ограничить вашу деятельность, а для статистики — налоговая просто смотрит, чем чаще всего занимаются самозанятые.

При регистрации через другие сервисы, например через «Сбербанк Онлайн», может вообще не быть вопроса о виде деятельности. Это нормально.

И еще 5 коротких вопросов

Может ли самозанятый сдавать чужую квартиру?

Это разрешено только по договору безвозмездного пользования, то есть у вас должны быть полные права на использование этой квартиры. Просто так сдавать чужую квартиру нельзя, даже если договор аренды подпишет собственник.

Читать по теме: «Как самозанятому сдать квартиру в аренду и сэкономить на налогах».

Отменят ли самозанятому пенсионеру индексацию пенсии?

Нет, поскольку самозанятый не платит взносы в ПФР.

Можно ли отказаться от самозанятости?

Да, такая возможность есть в «Моем налоге» и сторонних сервисах от банков. Вы сразу же перестаете быть плательщиком НПД и теряете возможность выдавать чеки и платить налоги. Если захотите, сможете зарегистрироваться заново хоть в этот же день.

Удалят ли меня из системы самозанятых, если у меня нет доходов несколько месяцев подряд?

Нет, из системы никогда никого не удаляют. Если дохода пока нет, можете не сниматься с регистрации и не бояться, что вы перестанете быть самозанятым.

Если я получаю деньги через биржу фриланса, кого мне указывать в чеке?

UPD: Ранее мы писали, что в чеке нужно указывать биржу, так как деньги приходят от нее. 

Однако информация оказалась неверной. Просим прощения у всех, кого сбила с толку наша статья. А вот и корректный ответ:

Чек необходимо формировать на имя самого заказчика. Биржа выступает платежной системой, которая берет процент с каждой сделки. При этом в чеке указываем сумму ДО вычета комиссии.

Задавайте вопросы в комментариях к этой статье и следите за нами в Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме или Телеграме — там мы регулярно публикуем новые посты о самозанятости и отвечаем на ваши вопросы! Сейчас мы собираем базу знаний о самозанятости — возможно, именно ваш вопрос станет ее частью и поможет другим самозанятым разобраться в тонкостях этого налогового режима.

Смотрите также

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (4 оценок, среднее: 4,75 из 5)
Загрузка...

125
Комментарии

avatar
новее старее большинство голосов
Игорь
Гость
Игорь

Надо ли обновить Справку о постановке на учёт, если я ее получал в прошлом году и там, где усиленная цифровая подпись, дата ее действительности прошла? Пдф при открытии каждый раз сообщает о недействительном сертификате.

Игорь
Гость
Игорь

Спасибо, конечно, но в приложении нет формирования такой справки. Или вы о каком приложении?

Василий
Гость
Василий

«Маркетинг, реклама» вид деятельности, доступный для самозанятых. Но может ли самозанятый рекламировать чужие товары, получая доход в виде процента с продаж? Схема заработка: регистрируемся в партнёрской программе какого-нибудь сайта; рекламируем товары, которые он продаёт; получаем процент с продаж.

Дарья
Гость
Дарья

Здравствуйте. Являюсь самозанятым, хочу продавать шарфы, шапки и футболки собственного производства. Могу ли я это делать, если на шарфы и шапки требуется декларация, а на футболки ещё и маркировка?

Lev
Гость
Lev

Здравствуйте, на сколько я понял, у самозанятого еще нет возможности зарегистрировать товарный знак. Но может ли самозанятой, допустим при пошиве сумок собственными руками, наносить товарный знак на эти сумки, имея разрешительное письмо от владельца бренда?

Илья
Гость
Илья

Какую информацию на упаковке своего товара должен указать самозанятый?

Юля
Гость
Юля

Здравствуйте. Как самозанятому открыть студию маникюр и наращивания ресниц с вывеской? Какие есть требования нужно ли где то ещё регистрироваться?

Самозанятые.рф
Гость
Самозанятые.рф

Юля, у нас есть целая статья об этом. Подробно рассказываем тут: https://самозанятые.рф/как-открыть-салон-маникюра

Saskija Ned
Участник
Saskija Ned

Здравствуйте!
В случае, если налоговая снимает самозанятого с учета по собственной инициативе в связи с тем, что он перестает удовлетворять требованиям ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ (доход за год превысил 2,4 млн.руб.), то есть попадает в список тех, кто не вправе применять специальный налоговый режим, когда такое физлицо может повторно встать на учёт как самозанятый?

Анна Аллахвердян
Администратор
Анна Аллахвердян

Здравствуйте!

Если профессиональный доход налогоплательщика налога на профессиональный доход превысит 2,4 млн рублей в год, он утрачивает право на применение специального налогового режима с того дня, когда произошло превышение. В данном случае регистрировать новый доход можно будет начиная с 1.01.2021 года.

С уважением,
Анна Аллахвердян, редактор блога Самозанятые.рф

Saskija Ned
Участник
Saskija Ned

Анна, спасибо!
То есть, если я зарегистрировалась как самозанятый скажем весной, отработала до сентября и мои доходы суммарно с начала деятельности превысили в сентябре порог в 2,4 млн., то налоговая сняла меня с учёта как плательщика НПД и вновь зарегистрироваться я могу только с 01.01.2021? Т.е. доход считается за календарный год?

Saskija Ned
Участник
Saskija Ned

И ещё вопрос. Если я являюсь ИП и имею расчётный счёт в банке и регистрируюсь как самозанятый через специальное банковское приложение (например Сбера: Своё дело)с открытием отдельного счёта физ.лица для проведения операций и учёта моих доходов в налоговой, то могу ли я использовать свой расчётный счёт ИП для поступлений в оплату по моим договорам с заказчиками-юр.лицами? Если да, то каким образом я должна направлять информацию о таких доходах в налоговую, ведь этот расчётный счёт не привязан к банковскому приложению и информация об операции в налоговую не поступит?

Сергей Богданов
Участник
Сергей Богданов

Здравствуйте!1.Что будет,если у меня только один заказчик физ.лицо?Работаю с ним на постоянной основе (Монтаж вентиляции и кондиционирования).Он перечисляет мне деньги со свой карты на мою два раза в месяц.
2.Обязательно ли с ним заключать договор?Если да,то каждый месяц или на год?
3.Если я привяжу дебетовую карту,на которую мне приходят деньги не только за оказанные услуги,но и переводы от родных и знакомых,ни чего страшного в этом нет?

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Сергей, подскажите: вы получаете деньги от заказчика по факту выполнения работ? Если да, то заключение договора не обязательно. Заказчик может быть один, в этом нет ничего страшного.

3. Да, так можно, вы сами регистрируете доходы, облагаемые НПД, в приложении «Мой налог». Проверять переводы от родственников и друзей налоговая не будет.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Максим Давыдов
Участник
Максим Давыдов

Зарегистрировался как самозанятый. Делаем сыр. Теперь нужно получить декларацию на молочную продукцию. Но декларацию не дают физлицам (ИП оформлять не хочу). Как быть? По-сути вопрос касается всех, не зависимо от того, что ты делаешь, по закону ты должен получить сертификат, чтобы продавать продукцию. Второй вопрос: А как быть тем, кто делает обувь, шьет одежду — это-же спецмаркировка. Как введут, то закрываться?

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Максим, здравствуйте. Действительно, для реализации некоторых товаров, в том числе молочной продукции, нужно специальное разрешение.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Максим Давыдов
Гость
Максим Давыдов

Здравствуйте! А как быть со спецмаркировкой?

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Максим, с правилами маркировки молока и молочной продукции можно ознакомиться на официальном сайте государственной системы маркировки и прослеживания Честный ЗНАК. Вот ссылка.

Хотим отметить, что с 1 июля 2019 года предприятия также обязаны оформлять ВСД в ГИС «Меркурии» на готовую молочную продукцию, в том числе масло и сыры.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Максим, получили более точную информацию по ситуации: на данный момент реализовывать продукцию, подлежащую маркировке, на НПД нельзя. Даже если вы ИП на НПД. Однако есть вероятность того, что в скором времени такая возможность появится. Об этом говорил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Будем ждать новостей.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Карина
Гость
Карина

Здравствуйте, есть очень важный вопрос.
Если я планирую заказать бижутерию у поставщика, и быть при этом самозанятым,могу ли я сделать свой логотип? И будет ли это законно или придёться переходить на ип? Сам поставщик не против, то что я буду торговать его бижутерией и делать новый логотип.

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Карина, здравствуйте. К сожалению, самозанятые не могут заниматься перепродажей готовых изделий. Продукция, которую вы продаете, должна быть сделана вами с нуля.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Каролина
Гость
Каролина

Подскажите пожалуйста может ли группа самозанятых снимать одно комерческое помещение для своей деятельности на всех и как это оформить правильно документально.

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Каролина, подробно разобрали этот вопрос вот в этой статье. Можете снимать помещение вместе с другими самозанятыми, но договор оформляйте на одного человека.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Александра
Гость
Александра

Здравствуйте, подскажите, если я купила кружку, орехи и декор, все это упаковала красиво и расфасовала в красивую упаковку, оэформила вэ подарочнуэю коробку и продала как подарок-этот подарок можно считать продуктом собственного производства и продавать как самозанятый?

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Александра, пока нет никакой ясности в вопросе определения продукции собственного изготовления. Скорее всего, в вашем случае готовый товар не будет признан продукцией собственного производства.

На данный момент практика показывает, что продуктом собственного производства является изделие, произведенное с нуля. Например, кондитерские изделия, постельное белье, украшения. Надеемся, мы смогли ответить на ваш вопрос.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Наталья
Гость
Наталья

Несовершеннолетний сын — актер, снимается в кино. Как его официальный представитель, я получаю доход за него. Если я стану самозанятым, могу ли я за него получать доход как самозанятый, по ставке 4-6 % или его доходы должны облагаться по ставке 13% и с них платиться все налоги в ПФР, ФСС и т.п.? Нигде не могу найти ответ…

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Наталья, здравствуйте. Согласно статье 60 Семейного кодекса, родители не имеют права собственности на имущество ребенка. При этом гражданское право разрешает родителям распоряжаться доходами детей исключительно в интересах детей и только с предварительного разрешения органов опеки и попечительства.

Отсюда прямо следует, что вы не можете признать доход ребенка своим и платить с него НПД. Вы можете получить разрешение на распоряжение доходов ребенка у органов опеки и попечительства, открыть номинальный счет и уплачивать налоги за ребенка в качестве его налогового агента. Если ребенку исполнилось 14 лет, то он сам может стать самозанятым с вашего разрешения.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Наталья
Гость
Наталья

Спасибо!

Физкульт Привет
Участник
Физкульт Привет

Здравствуйте! На вашем сайте есть вопрос-ответ «Отменят ли самозанятому пенсионеру индексацию пенсии? — Нет, поскольку самозанятый не платит взносы в ПФР и поэтому считается официально БЕЗРАБОТНЫМ.».
Прошу пояснить — каким НПА (статья, пункт) установлено, что самозанятый считается безработным? Насколько мне известно, самозанятый не может встать на биржу труда и получать пособие по безработице до тех пор, пока не снимется с учёта плательщика НПД, иначе бы сейчас все самозанятые дружно пошли на биржу, не теряя этого статуса, но ведь этого же не происходит.

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Вы правы — самозанятого нельзя назвать безработным, так как встать на биржу труда и получать пособие не получится. Спасибо, что обратили наше внимание на ошибку — исправим.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Veronika
Гость
Veronika

А как быть с затратами на покупку материалов например? Ну вот я кондитер и купила продукты на торт на 1000р, сделала торт и продала его за 2500. Соответственно чек клиенту я выдам на 2500, но ведь почти половину этой суммы я потратила на продукты! Это нигде не указывается?

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Вероника, самозанятые не могут вычитать расходы из доходов. Для этого есть другой специальный налоговый режим, который доступен ООО и ИП.

При этом вы сами регулируете ценообразование. Можете сделать торт чуть дороже.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Stas
Гость
Stas

Реализация экскурсионных услуг самозанятого происходит физлицам через билетного агента (юрлицо) с которым заключен анентский договор.
1. Платить 4 или 6 %?
2. Нужно ли пробивать чек на такой доход, если агент уже пробил чек и отправил его клиенту в момент покупки билета.

Спасибо

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Стас, здравствуйте. Экскурсионные услуги не запрещены при самозанятости. Вы будете уплачивать 6% налога, так как работаете с юридическим лицом.

Важно правильно оформить договор с юридическим лицом, а также получать от него реестр полученных денег от покупателей с суммами и датами. Чек вы должны будете формировать на каждый платеж покупателя, на переведенную им сумму и на дату перевода. На комиссии, которые удержит юридическое лицо, вы уменьшить свой доход не можете, и сформировать общий чек на все полученные деньги за реализованные билеты нельзя.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Иван Рыбаков
Участник
Иван Рыбаков

Здравствуйте, зарегистрировался как самозанятый, занимаюсь гравировкой на памятниках. Могу ли я покупать пустой памятник, выполнять гравировку и продавать как завершенное изделие? И еще: могу ли я в своей рекламе рекламировать услуги, которые по факту лично я не оказываю, а просто даю клиенту контакты человека, который это выполнит? (для полноты спектра услуг и чтобы клиенту было проще и удобнее)? Например я сделал памятник, клиент спрашивает про его установку, сам я этим не занимаюсь, поэтому даю номер знакомого. Спасибо за ответ.

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Иван, в вашем случае лучше поступить следующим образом: найдите нужный памятник, скиньте реквизиты оплаты клиенту, нанесите гравюру. Так вы обезопасите себя от подозрений в «перепродаже» чужого товара.

Советовать клиенту другого исполнителя вы можете. С этим проблем не возникнет.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Светлана
Гость
Светлана

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как добавить новые виды деятельности в самозанятость? Допустим при регистрации указано изготовитель тортов, но хочется ещё и шить. Или при выдаче чека могу писать любой вид деятельности вне зависимости от того, какие указывала при регистрации? Спасибо.

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Светлана, самозанятые могут заниматься несколькими видами деятельности одновременно. Для того, чтобы добавить новый вид деятельности, заходим в «Мой налог», открываем раздел «Прочее». Там заходим в «Профиль», нажимаем на «Вид деятельности». Если вы швея, то нужно найти категорию «Одежда», там выбираете нужный вид деятельности, затем нажимаете «Подтвердить». Готово.

При формировании чека не забывайте указать, за что именно получили деньги.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Человек с нпд
Гость
Человек с нпд

Добрый день!
1.Если оплата по счету происходить в несколько этапов,сколько чеков выписывать и можно ли одним чеком закрыть этот счет?
2.Если оплата по счету произошла в несколько этапов (часть в одном месяце,часть в другом)как закрывать этот счет,нужно разделить по месяцам или можно закрыть одним чеком в последнем месяце?

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Если мы говорим, например, об авансе, то на него нужно оформить отдельный чек. Когда получите остальное потребуется еще один чек.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Мария
Гость
Мария

Добрый день! У меня такой вопрос. У меня ИП в России и я хочу нанять удаленного самозанятого из Киргизии. Можно ли так сделать или есть с этим какие-то проблемы?

спасибо

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Мария, Киргизия входит в список стран, гражданам которых разрешено применять НПД. Можете начинать сотрудничество, проблем не будет.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Татьяна Батальщикова
Участник
Татьяна Батальщикова

Существует ли запрет на работу в двух организациях являющимися конкурирующими? Например:
1)Если в одной работать по ТК РФ, а в другой в качестве самозанятого?
2) Или если и в первой и во второй быть самозанятым без официального оформления в качестве партнёра оказывающего услуги и получающего за выполненную работу вознаграждение а не зарплату как по тк рф?

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Татьяна, здравствуйте. Запрет на работу в конкурирующих компаниях должен регулировать ваш трудовой договор, либо договор ГПХ. Компании сами решают разрешать ли подобную работу своим сотрудникам или нет.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Настя Чернова
Участник
Настя Чернова

Нужно ли самозанятым оплачивать налог с возмещения иногородним заказчиком суммы за доставку товара собственного производства? Есть Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 29 мая 2019 г. N 03-11-09/40094 (про коммунальные услуги) где сказано что при сдаче жилья в аренду не платится налог с суммы за коммунальные услуги, возможно ли и в моем случае применять аналогию?

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Анастасия, ваш заказчик возместил сумму доставки? В таком случае вам придется заплатить налог с полученных денег, так как на НПД расходы из доходов вычесть нельзя.

Пока что есть письмо Минфина, которое разрешает не платить налог с расходов по счетчику, про другие случаи, когда расходы можно вычесть из доходов, в законе не говорится.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Мария
Гость
Мария

Добрый день! Хочу перейти на самозанятость, в планах снять помещение для оказания фотоуслуг населению (фото на документы, печать фото, фотодизайн, верстка фотокниг и тд) и если с этим все более менее понятно, то возникает вопрос могу ли я принимать заказы на изготовление фотомедальонов, эпитафий (сканировать и отправлять фото по эл почте непосредственно в саму организацию по изготовлению медальонов)или это будет считаться перепродажей?

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Мария, здравствуйте. В законе нет прямого запрета на использование в своей деятельности чужих материалов или услуг. Главное условие — ваш вклад в полученный продукт — существенный. Как это определять пока не понятно, законом это не регулируется. В вашем случае есть риск того, что продажу таких медальонов посчитают перепродажей.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Мария
Гость
Мария

Здравствуйте! Поясните, пожалуйста, ситуация такова: я работала в фотостудии в ООО, на данный момент эту ставку сократили, в связи с этим я хочу оформить самозанятость и снять в аренду это помещение где и работала ранее (бывший работодатель дал согласие), законно ли это?

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Мария, можете снимать помещение там же, где и работали. Главное условие — не оказывать услуги самозанятой бывшему работодателю в течение 2-х лет после прекращения трудовых отношений.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Галия Шарафутдинова
Участник
Галия Шарафутдинова

Здравствуйте! В статье приведен пример с кружкой из Икеи. По аналогии, могу ли я закупать одежду у одного производителя оптом и вносить в неё свои изменения? И нужно ли сохранять при дальнейшей продаже этикетки производителя?

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Добрый день. Если изменения существенные, то продавать изделия можно.

Самозанятые не обязаны пришивать к изделиям этикетки.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Владимир
Гость
Владимир

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить, если я получаю доход как самозанятый, расходы учитывать не должен, но начал вести обмен документами с судебным приставом для исчисления алиментов на несовершеннолетнего ребёнка. Пристав утверждает, что ведение учета доходов и расходов в форме книги позволит исчислять сумму платежа не с доходов, а с разницы «доходы минус расходы». Это существенно, т.к. доходы я получаю от услуг такси, а автомобиль арендую.

Валентина
Гость
Валентина

У нас с мужем совместная (общая) собственность — квартира, оформлена на меня. Сдаю в аренду. Самозанятая — я сама. Но договор с нанимателем подписывает мой муж. Это в рамках закона? Или нужно ему написать от руки доверенность на подписание договора? Спасибо.

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Валентина, лучше всего иметь на руках доверенность для решения спорных ситуаций.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Александра
Гость
Александра

Здравствуйте!
У меня в «Платежах» отображается шаблон с надписью «Газпромбанк». Подскажите, что это означает? Насколько я поняла, банк может быть любой

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Добрый день. Не могли бы вы подсказать, где именно у вас отображается данный шаблон?

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Александра
Гость
Александра

Прочее — Платежи — Добавить карту. Появляется форма для внесения реквизитов под логотипом Газпромбанка. Возможно это реклама или спонсор?

Елена
Гость
Елена

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, может ли самозанятый бухгалтер оказывать бухгалтерские услуги СНТ, если в законе об СНТ написано: Членские взносы могут быть использованы исключительно на расходы, связанные ….с выплатой заработной платы лицам, с которыми товариществом заключены трудовые договоры. Заключение трудового договора — это уже другие правоотношения, но везде, где я интересовалась этим вопросом пишут, что можно, но нет ссылки на основании какого документа.

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Елена, вы правы, Федеральным законом «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 N 217-ФЗ пунктом 5 статьи 14 предусмотрена выплата заработной платы по заключенному трудовому договору. И если не брать «самозанятость», как новый налоговый режим, даже заключение договора с компанией на аутсорсинге, также не прописано в Законе, но на практике часто используется. В вашем случае можно предусмотреть в СНТ расходы из членских взносов на данные услуги в смете и утвердить. Большего внимания требует сам договор и выполняемые услуги, чтобы исключить риски признания договора ГПХ трудовым договором.… Подробнее »

Евгения
Гость
Евгения

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как самозанятому в приложении «Мой налог» сделать частичный возврат? Т.е. нужно вернуть клиенту денежные средства не в полном объеме. Как это сделать?

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Евгения, аннулируете чек и выставляете новый с правильной суммой. Дату оставляете ту же, что и была в первоначальном чеке.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Евгения
Гость
Евгения

Спасибо

Анна
Гость
Анна

Здравствуйте. У меня такой вопрос. Если я покупаю в электронном виде идеи для подарков, покупаю продукцию для подарка, распечатываю сама, клею эти напечатаные этикетки, оформляю подарки. Будут ли нарушены условия самоззянятого?

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Анна, не могли бы вы, пожалуйста, рассказать более детально о том, что такое «идеи для подарков»? Есть вероятность того, что такой товар могут не признать товаром собственного производства, так как вы используете чужие дизайны и материалы.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Вероника
Гость
Вероника

Добрый вечер, работаю удалённо, в связи с определенными планами решила оформить самозанятость, но не могу найти «свой» вид деятельности (я веду контроль работы «продажников»). Работаю на 2 компании, обязанности одинаковые, а оплата за услуги падает от разных компаний. Имеет ли смысл оформить 2 вида деятельности или это не нужно? Если не нужно, то как мне оформить этот доход с 2-х компаний корректно (одним платежом или разными от 2-х компаний, но одним видом деятельности)? И смогут ли компании как-то узнать, что пользуются услугами одного человека (это кажется, называется аутсорс)?
Заранее благодарю за внимание и ответ))

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Вероника, добрый день. Если вашего вида деятельности нет в приложении «Мой налог», то выбираете «Прочее». Просто при формировании чека самостоятельно указывайте название оказанной услуги.

Доход оформляете на каждую компанию отдельно в момент получения от компании денежных средств. Пример: 28 мая вы получили 2 500 рублей от компании А, а 29 мая 4 500 рублей от компании Б. 28 мая вы бы отправили компании А чек на сумму 2 500 рублей, в котором необходимо указать наименование услуги, дату выполнения, сумму, название компании и ИНН. 29 мая вы бы отправили чек компании Б на сумму 4 500 рублей.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Елена
Гость
Елена

Добрый вечер! Интересует самозанятость. Планирую реализовывать наборы для изготовления авторской игрушки. По факту закупается ткань, фурнитура, заказывается полиграфия. От меня: идея игрушки, ее дизайн, подготовка выкройки иинструкции по пошиву, нарезка ткани, упаковка. Далее реализация на маркетплейсе. Можно ли такую деятельность считать самозанятостью? Согласна, что использую готовую продукцию иных производителей, но я вкладываю и свой труд: идея, дизайн. Я закупаю ткани, фурнитуру, но на выходе у меня нечто большее, чем просто отрез? Как и кто определяет степень моего участия в процессе? Спасибо!

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Елена, такой набор будет считаться товаром собственного производства, так как идея и реализация полностью на вас.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Tuman
Гость
Tuman

Здравствуйте Вопрос такой. Существует иностранная биржа. В ней можно продавать товары и услуги. С каждой проданной услуги или товара биржа снимает свой процент. Клиенты разные и физики, и нефизики. Но, деньги переводятся во внутренний счет (если так можно назвать) и уже с него от имени биржи переводятся к самозанятому. Т.е. прямого перевода от клиентов нет (все переводы через биржу). Соответственно, тут несколько вопросов: 1. Что с чеками? Их отправлять только бирже за полученную сумму или каждому клиенту? И с какими условиями по процентам, времени и т.п.? 2. Что с учетом денег? Учитывается комиссия биржи или нет? Допустим, доход 1000, биржа… Подробнее »

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Здравствуйте. 1. Если биржа выступает в роли платежной системы и просто берет % за денежные переводы, то чеки формируются на имя заказчика. Процент составит 4%, если ваш заказчик физлицо и 6% — если юрлицо. Чек лучше всего формировать в день поступления денежных средств. 2. Самозанятые не могут вычитать расходы из доходов, а 10% комиссии — ваши расходы. Поэтому чек выставляем на сумму 1 000. Если получаете средства в валюте, то в приложении «Мой налог» указываете доход в рублях с учетом курса ЦБ на момент получения денег. 3. Платформа подготовила за вас все документы, самостоятельно ничего делать не нужно. С уважением,… Подробнее »

Инна
Гость
Инна

Здравствуйте! По поводу последнего пункта — если я работаю фрилансером на бирже: 1). Чеки формировать и отправлять на биржу, заказчикам (физ/юр лицам) не отправлять, только бирже? 2). Сумму указывать ту, которую получила на счёт или начальную, до вычета всех комиссий? В случае, если указывается полная сумма, биржа разве не должна за себя отчитываться перед налоговой…?! 3). Стоит ли отправлять чек за каждый заказ на бирже или можно просто перевести накопленную сумму со счёта на карту и по ней заплатить общий налог? 4). Когда можно переводить накопленную сумму себе на карту с биржевого счёта — как часто можно это делать и… Подробнее »

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Инна, добрый день.

1. Чек выставляется на имя заказчика, а не биржи.

2. Указываете сумму до вычета комиссии, то есть ту сумму, что уплатил ваш заказчик.

3. Выставляйте чек заказчику сразу же в момент получения средств на счет личного кабинета биржи.

4. Можете выводить деньги в любой удобный для вас момент. Повторно выставлять чеки не придется.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Tuman
Гость
Tuman

Не обязательно писать, это так, обратить внимание.

У вас ответ не сходится с текстом из этой же страницы:
———————-
Если я получаю деньги через биржу фриланса, кого мне указывать в чеке?
В чеке нужно указывать биржу, так как деньги приходят от нее. Заказчик в нем фигурировать не будет. Поскольку биржа юрлицо, налог будет 6%, даже если биржевой заказчик — физлицо.
———————-

А в ответе по другому)

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Спасибо, что обратили внимание. В тексте действительно неактуальная информация. Дело в том, что по общему правилу биржи фриланса выступают скорее платежной системой, поэтому чеки выставляются не на имя платежной системы, а непосредственно заказчику. Однако рекомендуем внимательно читать пользовательское соглашение каждой биржи, возможно условия соглашения будут отличаться.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Сергей
Гость
Сергей

Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Я самозанятный. (Изделия из гипса).Можно ли мне торговать
декоративнымии настольными часами на маркетплейсе? корпус, основная часть сделана собственноручно из гипса,а часовая капсула как доп. элемент куплена (капсула является товаром для творчества)? Не будет ли эта продажа как перекупка?
Ведь самозанятным нельзя торговать купленным товаром.
Читаю в интернете и не могу найти точный ответ , приводят положительные примеры,похожие. Но охото узнать ответ на свой вопрос.

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Сергей, в вашем случае такой товар будет считаться товаром собственного производства. Можете реализовывать его в статусе самозанятого.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Сергей
Гость
Сергей

Спасибо большое.

Алена
Гость
Алена

Почему Вы приводите в пример футболки, на которые нужны сертификаты, которые могут получить только ИП? Или я чего-то не знаю)

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Алена, на данный момент футболки не подлежат обязательной маркировке. С полным списком товаров, на которых должна быть маркировка, можно ознакомиться по ссылке.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Алена
Гость
Алена

Я думала, что маркировка (честный знак) и сертификация по ТС 017/2011 это разные вещи; и второе обязательно для футболок

Игорь
Гость
Игорь

Как и какие документы нужны для таможенного оформлениния партии заготовок из Китая массой более 50 кг ценой более 1000 долларов и колличеством более 1200 единиц. Для ИП и юр. лиц проблем нет. А вот для самозанятых что ?

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Игорь, добрый день. К сожалению, мы не компетентны дать ответ на ваш вопрос, так как предоставляем ответы только в рамках ФЗ 422. Советуем обратиться за консультацией к юристу, который работает в сфере таможенного оформления.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Ксюша Федорова
Участник
Ксюша Федорова

Здравствуйте, могу ли я через свою самозанятость. пробивать чеки по зп мужа по установки кондиционеров?

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Ксения, здравствуйте. Нет, ваш муж должен самостоятельно регистрировать доход.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Александр
Гость
Александр

Здравствуйте! Какой вид деятельности нужно указать в приложении Мой налог, если я сдаю в аренду свою машину без экипажа? Вид деятельность «Аренда машин» верно?

Александр
Гость
Александр

Почему не отвечаете на мой вопрос? Вы ответы даете избранным??

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Александр, ежедневно через нас проходит большой объем комментариев, и мы не всегда успеваем оперативно отвечать на вопросы в блоге. Возвращаясь к вашему вопросу, да, все верно, выбираете «Аренда машин».

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Инна
Гость
Инна

Поясните пжл., если я закуплю чистые белые футболки, разработаю макет лого, и мне в типографии нанесут на чистые футболки логотип/фото (у меня нет своего оборудования). С типографией мне нужно будет заключить договор на это(мне оплачивать это наличными как физ лицо,или по выставленному счету на самозанятого?), а потом я буду уже сама продавать эти футболки. Возможно ли это делать самозанятому? И применимо ли это будет ко всему мерчу (футболки, ручки,брелоки)?

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Инна, самозанятым не запрещено прибегать к помощи контрагентов. С ними необходимо заключить договор ГПХ и указать в нем, что вы являетесь плательщицей НПД.

Если ваш личный вклад в итоговый товар будет существенным (вы самостоятельно придумали дизайн от и до), то вы сможете работать в статусе самозанятой. А вот если вы напечатаете на футболке картинку из интернета, то продажа такого товара вряд ли будет подходить под НПД.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Геогрий
Гость
Геогрий

Здравствуйте! Могу ли я продавать как самозанятой часть своей коллекции времен СССР? Есть вещи которые я реставрировал сам.

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Георгий, в статье 6 закона о самозанятых сказано, что доходы от продажи имущества, использовавшегося налогоплательщиками для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, не являются объектом налогообложения. Получается, что продажа таких товаров будет облагаться НДФЛ.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Геогрий
Гость
Геогрий

Ясно.Благодарю за ответ! Еще один вопрос -могу ли я как самозанятой,оказывать услуги промоутера на постоянной основе другому самозанятому? Если да,то нужно ли это оформлять договором?

Олег Со
Участник
Олег Со

Оформил самозанятость. Услуги будут реализовываться через сайт. Оплата через платёжную систему будет поступать на карту Сбер привязанную к Мой налог. Сбербанк будет автоматически формировать чеки на поступающие суммы.
Но с оплаченной суммы платёжная система будет взыскивать комиссию, таким образом чек автоматически будет выписан на меньшую сумму.
Однако чек должен выдаваться на полную сумму. Как быть в таком случае?

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Олег, вы пользуетесь сервисом «Свое дело» от Сбербанка? В таком случае лучше всего обратиться в техподдержку сервиса и решить проблему непосредственно с банком, ведь клиент должен получить чек на сумму, указанную на сайте, до вычета комиссии.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Мирон
Гость
Мирон

Здравствуйте, такой вопрос, можно ли самозанятому открыть частный 3д кинотеатр ?

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

В законе о самозанятости ограничений на открытие кинотеатра нет, но для работы нужен лицензионный договор на прокат картин от правообладателей. Получается, что вы получаете прибыль от перепродажи чужих авторских прав, а это запрещено самозанятым.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Человек
Гость
Человек

Можно ли самозанятым, открыть частный кинотеатр?

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

В законе о самозанятости ограничений на открытие кинотеатра нет, но для работы нужен лицензионный договор на прокат фильмов от правообладателей. Получается, что вы получаете прибыль от перепродажи чужих авторских прав, а это запрещено самозанятым.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

юлия
Гость
юлия

Здравствуйте. Занимаюсь продажей видеорекламы на Телевидении. Сотрудников в штате нет. Работаю по всей России. Можно ли зарегистрироваться как самозанятый или нужно ИП.

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Юлия, не могли бы вы, пожалуйста, более детально расписать оказываемые вами услуги, чтобы мы дали корректный ответ?

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

фарит
Гость
фарит

Могу ли я считаться самозанятым оказывая услуги по ремонту, подбору промышленного и комерческого хлодильного оборудования

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Добрый день. Ограничений на ремонт и подбор холодильного оборудования в законе нет. Можете работать в статусе самозанятого.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Владимир Вазейкин
Участник
Владимир Вазейкин

Может ли самозанятый заниматься— Код ОКВЭД 32.12.7
Обработка янтаря и производство изделий из янтаря.
(полезными ископаемыми торговать нельзя ведь только в необработанном виде?) а изделия это уже совсем другое?

Александра Ветрова
Editor
Александра Ветрова

Владимир, янтарь относится к драгоценным камням, согласно статье 1 Федерального закона от 26 марта 1998 года No 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»: драгоценные камни — природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Для обработки и реализации драгоценных камней потребуется лицензия, которую не получить без статуса ИП или ООО. Решить проблему можно следующим образом: откройте ИП и выберете НПД в качестве налогового режима. Вы сможете получить лицензию, а ставка налога будет как у самозанятого. С уважением,… Подробнее »

Оставьте заявку

Мы свяжемся с вами в течение 10 минут

Оставьте заявку


Регистрация компании

Чтобы компания могла пользоваться Маркетплейсом, подайте заявку на ее регистрацию в нашем сервисе.

Оставьте заявку


Оставьте контакты

И мы обязательно ответим на ваш вопрос
Физ лицоСамозанятыйИПЮр лицо