Здравствуйте. Я в качестве самозанятого сдаю в краткосрочный найм/аренду квартиры и жилые помещения. После гостей требуется выполнять уборку помещений и подготовку к сдаче следующим гостям. Для этой цели я хочу привлекать в помощь другого самозанятого, который оказывает услуги по уборке / клинингу. Нам проще оформить ежемесячный фикс-прайс (по сути - оклад). Но в этом случае, как будто бы появляются признаки трудовых отношений. С другой стороны, я же являюсь физ.лицом, и вроде как в этом случае риски признания отношений трудовыми не должны возникать. К примеру, может же, скажем, какая-нибудь бабушка за ежемесячную плату привлекать самозанятого для уборки или, например, в качестве сиделки. Не станут же эту бабушку обвинять в том, что она заключила трудовые отношения с самозанятым и начислять за это какие-то штрафы и т.п. А в моём случае такие риски, получается, возникнут? Или всё же проблем быть не должно? И как в этом случае мне получить полную уверенность в своих действиях? Может быть, можно какой-то официальный запрос направить в ФНС и получить ответ на него?
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
01.11.2023
Здравствуйте! Разница между условной бабушкой и вами в том, что у вас есть статус самозанятого, которым прямо запрещено нанимать работников. Но это не так страшно, потому что по сути трудовых отношений не возникает: клинер не будет работать по графику 5/2 и сидеть на одном месте (т.е. не будет привязан к рабочему месту). Но вот фикс оплата может вызвать подозрение.
Выход — не оформлять фикс оклад, а платить частично за какие-то этапы работы. Или после каждой уборки присылать деньги. Вероятность, что придет налоговая и начнет выяснять, а нет ли у вас тут подмены трудовых отношений, на самом деле низкая. Но кто знает, что может пойти не так (вдруг клинер на вас обидется и пожалуется). Поэтому мы советуем избегать фиксированного оклада.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов.
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Сергей
26.07.2023
Добрый день. Можно ли принять на работу самозанятого в качестве производителя работ в строительную компанию?
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
26.07.2023
Здравствуйте, уточните, пожалуйста, что значит «производитель работ»?
Анна
18.05.2023
Здравствуйте! Вопрос лишь частично по теме статьи. Но очень нужна помощь, не могу разобраться.
Я фотограф, после рождения ребенка с особенностями получила статус ЛОУ и ежемесячную выплату.
Если я начну работать, мне нужно оформить самозанятость. Но тогда я автоматически потеряю статус Лоу и выплату. Работать нелегально я не хочу.
Могу ли я открыть ИП на мужа или маму в моем случае и выполнять для них работу безоплатно по договору? Я фотографирую семьи, женщин, никто никогда не просил у меня ни чек, ни договор. Но я не хочу рисковать и работать, не платя налоги. При этом и выплату хотелось бы сохранить. Возможны ли какие-то ещё варианты? Заранее спасибо!!!!
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
22.05.2023
Здравствуйте! По закону у вас не имеют права отбирать выплаты и статус. То есть вы можете спокойно получать пособия и быть самозанятой. А если по какой-то причине вам пытаются внушить обратное — берите письменное разъяснение и жалуйтесь, они нарушают ваши права. Вот здесь рассказывали об этом подробнее.
По поводу второго вопроса: открыть самозанятость на мужа, но работать самостоятельно — можно. Не забывайте только формировать чеки и платить налог.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
12.05.2023
Подписывайтесь на наш телеграм-канал 🤓
Объясняем на пальцах, как работать с самозанятыми без рисков и грамотно сокращать расходы, делимся важными новостями для малого и среднего бизнеса.
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Урана
17.04.2023
Добрый день. Подскажите, ИП (без работников) может самозанятого привлечь как водителя для грузоперевозок (авто ИП) и как должны быть оформлены отношения?
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
17.04.2023
Здравствуйте, может, только в этих отношениях не должно быть признаков трудовых отношений, иначе налоговая переквалифицирует договор ГПХ в трудовой и доначислит штрафы, стразовые взносы, НДФЛ. Подойдет договор на оказание услуг. Вот эта статья, и вот эта помогут разобраться.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Анна
24.03.2023
Добрый день! Пенсионер может оказывать услугу консьержа как самозанятый Управляющей компании с оплатой налога 4%? Ростов на Дону
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
24.03.2023
Здравствуйте! Работа консьержа не подходит под самозанятость, так как это деятельность подразумевает трудовые отношения: работа по графику, рабочее место, организованное заказчиком, фиксированная плата. Налоговая может при проверке переквалифицировать такой договор ГПХ в трудовой, наложить штраф на работодателя и назначить уплату 13% НДФЛ и страховых взносов за работника.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Маргарита
13.02.2023
Работала в организации бухгалтером. Потом ушла на пенсию. Сейчас мне предлагают разовую работу для проведения внутреннего аудита, раз в год. Нужно ли в этом случае выдерживать 2 года, чтобы со мной заключили договор как с самозанятой?
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
14.02.2023
Здравствуйте, если работу вам предлагает бывший работодатель — работать с ним как самозанятые вы не можете. Только по обычному договору ГПХ в качестве физлица.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Акрополь
20.01.2023
Подскажите пожалуйста, если мы (ООО) хотим заключить договор с самозанятым на IT сопровождение (доработка программ, тех поддержка сайта, анализ данных и так далее), должен ли самозанятый подтверждать свою квалификацию наличием диплома? сертификатов?
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
20.01.2023
Здравствуйте! Нет, не должен. Это только ваше дело — по каким критериям выбирать работника.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Вероника
05.01.2023
Подскажите, пожалуйста, особенности сотрудничества физического лица с физическим лицом самозанятым? Что нужно учитывать? Будет заключаться гражданско-правовой договор на оказание услуг. Акт между физическими лицами не нужен? Вне зависимости от того оплата будет наличными или безналичными самозанятый должен на каждый платёж выставить чек? Должен ли заказчик физ лицо эти чеки хранить? Проверяет ли это налоговая служба?
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
09.01.2023
Здравствуйте, да, обычное физлицо может работать с физлицом самозанятым, заключают договор ГПХ (на оказание услуг или подряда), акт в этом случае не обязателен (это относится скорее к ООО или ИП). Самозанятый должен высылать чек своему заказчику в любом случае и всегда, хранить их необязательно. Физлиц-заказчиков налоговая на предмет сотрудничества с самозанятыми особо не проверяет.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Алексей
15.04.2022
Добрый день. Подскажите, если ИП (без работников) привлечёт по гпд самозанятого для грузоперевозок, будет выплачивать вознаграждение за проделанную работу и получать чек от него, нужно ли ИП менять патент и вносить туда самозанятого?
Александр
01.06.2022
Вы можете использовать данный патент только в том случае, если автомобили будут у Вас в собственности или в аренде без экипажа, а за рулём этих автомобилей будут Ваши работники. По трудовому договору.
Все остальные варианты имеют право на существование, но под патент на перевозку грузов не подпадают.
Екатерина
08.03.2022
Добрый день! Работаю как самозанятая с ООО, предлагают взять меня к ним в штат, могу ли я к ним устроиться или нужно ждать 2 года??
Александра Ветрова Официальный ответ
14.03.2022
Нет, ждать два года не нужно. Правило работает наоборот: вы не можете быть сотрудницей, а затем оказывать компании работодателя услуги в статусе самозанятой два года с момента прекращения трудовых отношений. А вот если решили стать штатным сотрудником и НЕ оказывать данной компании услуги самозанятой, то ждать не нужно.
Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф
Sawyer_BM
24.03.2021
Как устроиться самозанятому (снятому с учета) на муниципальную гос.службу? Если для устройства надо предоставить декларацию о доходах и справку 2-НДФЛ.
Александра Ветрова Официальный ответ
26.04.2021
Добрый день. Справку о доходах, облагаемых НПД, вы можете получить в приложении «Мой налог»: зайдите в приложение, откройте раздел "Прочее", затем — "Справки". Выбираете "Справка о доходах", указываете нужный период и нажимаете "Получить". В том же разделе вы можете получить справку о снятии с учета.
Справки формируются моментально, ответ приходит в виде документа с электронной подписью ФНС, которая приравнивается к справкам, выданным на бумажном носителе в налоговом органе.
Других способов подтвердить свой доход для «самозанятых» не предусмотрено.
С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф
Здравствуйте. Я в качестве самозанятого сдаю в краткосрочный найм/аренду квартиры и жилые помещения. После гостей требуется выполнять уборку помещений и подготовку к сдаче следующим гостям. Для этой цели я хочу привлекать в помощь другого самозанятого, который оказывает услуги по уборке / клинингу. Нам проще оформить ежемесячный фикс-прайс (по сути - оклад). Но в этом случае, как будто бы появляются признаки трудовых отношений. С другой стороны, я же являюсь физ.лицом, и вроде как в этом случае риски признания отношений трудовыми не должны возникать. К примеру, может же, скажем, какая-нибудь бабушка за ежемесячную плату привлекать самозанятого для уборки или, например, в качестве сиделки. Не станут же эту бабушку обвинять в том, что она заключила трудовые отношения с самозанятым и начислять за это какие-то штрафы и т.п. А в моём случае такие риски, получается, возникнут? Или всё же проблем быть не должно? И как в этом случае мне получить полную уверенность в своих действиях? Может быть, можно какой-то официальный запрос направить в ФНС и получить ответ на него?
Здравствуйте! Разница между условной бабушкой и вами в том, что у вас есть статус самозанятого, которым прямо запрещено нанимать работников. Но это не так страшно, потому что по сути трудовых отношений не возникает: клинер не будет работать по графику 5/2 и сидеть на одном месте (т.е. не будет привязан к рабочему месту). Но вот фикс оплата может вызвать подозрение.
Выход — не оформлять фикс оклад, а платить частично за какие-то этапы работы. Или после каждой уборки присылать деньги. Вероятность, что придет налоговая и начнет выяснять, а нет ли у вас тут подмены трудовых отношений, на самом деле низкая. Но кто знает, что может пойти не так (вдруг клинер на вас обидется и пожалуется). Поэтому мы советуем избегать фиксированного оклада.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов.
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Добрый день. Можно ли принять на работу самозанятого в качестве производителя работ в строительную компанию?
Здравствуйте, уточните, пожалуйста, что значит «производитель работ»?
Здравствуйте! Вопрос лишь частично по теме статьи. Но очень нужна помощь, не могу разобраться.
Я фотограф, после рождения ребенка с особенностями получила статус ЛОУ и ежемесячную выплату.
Если я начну работать, мне нужно оформить самозанятость. Но тогда я автоматически потеряю статус Лоу и выплату. Работать нелегально я не хочу.
Могу ли я открыть ИП на мужа или маму в моем случае и выполнять для них работу безоплатно по договору? Я фотографирую семьи, женщин, никто никогда не просил у меня ни чек, ни договор. Но я не хочу рисковать и работать, не платя налоги. При этом и выплату хотелось бы сохранить. Возможны ли какие-то ещё варианты? Заранее спасибо!!!!
Здравствуйте! По закону у вас не имеют права отбирать выплаты и статус. То есть вы можете спокойно получать пособия и быть самозанятой. А если по какой-то причине вам пытаются внушить обратное — берите письменное разъяснение и жалуйтесь, они нарушают ваши права. Вот здесь рассказывали об этом подробнее.
По поводу второго вопроса: открыть самозанятость на мужа, но работать самостоятельно — можно. Не забывайте только формировать чеки и платить налог.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Подписывайтесь на наш телеграм-канал 🤓
Объясняем на пальцах, как работать с самозанятыми без рисков и грамотно сокращать расходы, делимся важными новостями для малого и среднего бизнеса.
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Добрый день. Подскажите, ИП (без работников) может самозанятого привлечь как водителя для грузоперевозок (авто ИП) и как должны быть оформлены отношения?
Здравствуйте, может, только в этих отношениях не должно быть признаков трудовых отношений, иначе налоговая переквалифицирует договор ГПХ в трудовой и доначислит штрафы, стразовые взносы, НДФЛ. Подойдет договор на оказание услуг. Вот эта статья, и вот эта помогут разобраться.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Добрый день! Пенсионер может оказывать услугу консьержа как самозанятый Управляющей компании с оплатой налога 4%? Ростов на Дону
Здравствуйте! Работа консьержа не подходит под самозанятость, так как это деятельность подразумевает трудовые отношения: работа по графику, рабочее место, организованное заказчиком, фиксированная плата. Налоговая может при проверке переквалифицировать такой договор ГПХ в трудовой, наложить штраф на работодателя и назначить уплату 13% НДФЛ и страховых взносов за работника.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Работала в организации бухгалтером. Потом ушла на пенсию. Сейчас мне предлагают разовую работу для проведения внутреннего аудита, раз в год. Нужно ли в этом случае выдерживать 2 года, чтобы со мной заключили договор как с самозанятой?
Здравствуйте, если работу вам предлагает бывший работодатель — работать с ним как самозанятые вы не можете. Только по обычному договору ГПХ в качестве физлица.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Подскажите пожалуйста, если мы (ООО) хотим заключить договор с самозанятым на IT сопровождение (доработка программ, тех поддержка сайта, анализ данных и так далее), должен ли самозанятый подтверждать свою квалификацию наличием диплома? сертификатов?
Здравствуйте! Нет, не должен. Это только ваше дело — по каким критериям выбирать работника.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Подскажите, пожалуйста, особенности сотрудничества физического лица с физическим лицом самозанятым? Что нужно учитывать? Будет заключаться гражданско-правовой договор на оказание услуг. Акт между физическими лицами не нужен? Вне зависимости от того оплата будет наличными или безналичными самозанятый должен на каждый платёж выставить чек? Должен ли заказчик физ лицо эти чеки хранить? Проверяет ли это налоговая служба?
Здравствуйте, да, обычное физлицо может работать с физлицом самозанятым, заключают договор ГПХ (на оказание услуг или подряда), акт в этом случае не обязателен (это относится скорее к ООО или ИП). Самозанятый должен высылать чек своему заказчику в любом случае и всегда, хранить их необязательно. Физлиц-заказчиков налоговая на предмет сотрудничества с самозанятыми особо не проверяет.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Добрый день. Подскажите, если ИП (без работников) привлечёт по гпд самозанятого для грузоперевозок, будет выплачивать вознаграждение за проделанную работу и получать чек от него, нужно ли ИП менять патент и вносить туда самозанятого?
Вы можете использовать данный патент только в том случае, если автомобили будут у Вас в собственности или в аренде без экипажа, а за рулём этих автомобилей будут Ваши работники. По трудовому договору.
Все остальные варианты имеют право на существование, но под патент на перевозку грузов не подпадают.
Добрый день! Работаю как самозанятая с ООО, предлагают взять меня к ним в штат, могу ли я к ним устроиться или нужно ждать 2 года??
Нет, ждать два года не нужно. Правило работает наоборот: вы не можете быть сотрудницей, а затем оказывать компании работодателя услуги в статусе самозанятой два года с момента прекращения трудовых отношений. А вот если решили стать штатным сотрудником и НЕ оказывать данной компании услуги самозанятой, то ждать не нужно.
Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф
Как устроиться самозанятому (снятому с учета) на муниципальную гос.службу? Если для устройства надо предоставить декларацию о доходах и справку 2-НДФЛ.
Добрый день. Справку о доходах, облагаемых НПД, вы можете получить в приложении «Мой налог»: зайдите в приложение, откройте раздел "Прочее", затем — "Справки". Выбираете "Справка о доходах", указываете нужный период и нажимаете "Получить". В том же разделе вы можете получить справку о снятии с учета.
Справки формируются моментально, ответ приходит в виде документа с электронной подписью ФНС, которая приравнивается к справкам, выданным на бумажном носителе в налоговом органе.
Других способов подтвердить свой доход для «самозанятых» не предусмотрено.
С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф