Question 1

Заглядывайте в наш телеграм-канал 👀 Там публикуем важные новости о самозанятости, кратко и понятно разбираем сложные вопросы. 

А еще вы можете подписаться на чат для самозанятых, где участники делятся опытом и помогают советом. Задайте любой вопрос — ответим в течение часа. Ищете ссылку в закреплённых сообщениях канала 🤫

Редактор Журнала «Самозанятые.рф»

Question 2

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, будет ли работа самозанятого в качестве педагога онлайн-школы, которая является ИП, засчитываться в его педагогический стаж или нет? Самозанятый, к примеру, планирует работать только в онлайн-школе.

Елизавета Прибыткова · Accepted Answer

Здравствуйте! Нет, педагогический стаж начисляется по трудовому договору с образовательными учреждениями, по аналогии с обычным трудовым стажем. Самозанятый работает по договору ГПХ, выполняя проектные задачи (услуги). Педагогического или трудового стажа у самозанятых нет. 

Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat

Редактор Журнала «Самозанятые.рф»

Question 3

Здравствуйте, для получения единого пособия на детей нужно иметь доход(где-то работать), самозанятый репетитор попадает под эту категорию? Это не может стать поводом отказа, как не работающему без ув. причины?

Елизавета Прибыткова · Accepted Answer

Здравствуйте, да, подходит, под доходом на самозанятости имеется в виду любая деятельность. Подробнее рассказывали об этом здесь: Декретные и больничные выплаты: на что рассчитывать самозанятому

Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat

Редактор Журнала «Самозанятые.рф»

Question 4

Опишите, пожалуйста, подробно пошагово, как самозанятому репетитору, работающему с физ лицами, увеличить размер пенсии и обеспечить себе соц льготы, декретные, детские выплаты?! Спбо🙏🏻

Александра Ветрова · Accepted Answer

Здравствуйте. Чтобы создать такую пошаговую инструкцию, понадобится не одна неделя. К счастью, у нас есть серия статей по интересующим вам темам, можете ознакомиться с ними:

Статья про декретные и другие детские выплаты,
Здесь про больничные,
Еще про декретные и больничные, 
Про льготы для самозанятых.

Если не нашли интересующую вас информацию, вы всегда можете попросить совет у других самозанятых в нашей специальной беседе в телеграме.

Александра, 
Редактор блога Самозанятые.рф

Question 5

Здравствуйте! Если я работаю учителем в сельской местности и получаю льготы по возврату коммунальных платежей, оформив самозанятость, льготы сохраняются? Или отменяются?

Александра Ветрова · Accepted Answer

В разных регионах могут быть разные правила, поэтому советуем обратиться в орган социальной защиты за развернутым комментарием.

Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф

Question 6

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Что требуется для преподавания частных уроков (репетиторство) с детьми на дому ( в своей квартире) без найма других сотрудников. Достаточно ли будет регистрации как самозанятый? Нужно ил при этом соблюдать законы Роспотреб. и правила пожарной безопасности?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Михаил, такие требования распространяются на самозанятых, которые проводят занятия в арендованных помещениях. Вы можете давать частные уроки у себя дома или дома у учеников без дополнительных разрешений.

Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф

Question 7

Добрый день! Пытаюсь зарегистрироваться в "Мой налог", но безуспешно. Фото паспорта и мое не совпадает, номер ИНН считывает как неверный. Куда мне обратиться? (кнопка тех. поддержки на телефоне тоже не срабатывает)

Александра Ветрова · Accepted Answer

Поясните, пожалуйста, про несовпадение фото паспорта и вашего.

Иногда такая проблема возникает у резидентов РФ, которые не могут стать самозанятыми по причине того, что их гражданство не является гражданством одной из стран ЕАЭС: России, Казахстана, Белоруссии, Армении или Киргизии. Если причина не в этом, напишите, пожалуйста, какое сообщение вам выдает приложение.

Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф

Джамиля · Answer

Спасибо за ответ! Я хоть и живу не в России, но гражданство у меня российское. 
После того, как я, следуя инструкциям, делаю "селфи" в данной в приложении рамке, выходит сообщение - фотографии не совпадают. Пробовала перерасспознавать пасспорт - все равно. Возможно, причина в том, что на паспорте я в очках, а сейчас нет. И паспорт получен 25 лет назад. 
Но для меня еще загадка - почему номер моего ИНН сайт считает недействительным.

Александра Ветрова · Answer

Действительно странно, с таким сталкиваемся впервые. Попробуйте проверить ИНН на сайте ФНС. Вот по этой ссылке. Пишет, что недействительный ИНН?

Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф

Question 8

Здравствуйте! В каких случаях преподаватель не обязан заключать договора с клиентами?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Вадим, самозанятые не обязаны заключать письменные соглашения с клиентами, такого правила в законе нет. Но если ваш клиент ИП или ООО, то договор потребуется в обязательном порядке. Также некоторые физлица могут потребовать договор, чтобы ваше сотрудничество было официально зафиксировано в документе.

Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф

Question 9

Для оформления самозанятости нужна банковская карта?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Нет, банковская карта не является обязательным условием, но с ее помощью легче оплачивать налог.

Оплату самозанятые могут получать исключительно наличными.

Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф

Джамиля · Answer

Благодарю за ответ!

Question 10

Если у меня два вида деятельности (печать книг и репетиторство), мне нужно оформлять две самозанятости? Или как поступать в этом случае?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Джамилия, самозанятость бывает только одна, но на ней можно заниматься несколькими видами деятельности. Это не запрещено.

Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф

Джамиля · Answer

Спасибо большое за ответ!

Question 11

Добрый день, может ли самозанятый репетитор ( консультационные услуги) организовывать мини-группы при работе с детьми и взрослыми исключительно онлайн?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Виктория, не видим причин, по которым вы бы не могли оказывать данный вид услуг :)

Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф

Question 12

Спасибо за полезную статью! 
"...Стоит учесть, что самозанятые могут скооперироваться и работать вместе, например: несколько самозанятых могут открыть детские курсы по обучению рисованию — придумать название, нарисовать логотип и легально проводить уроки. Налоги каждый будет платить самостоятельно, но работать и продвигать проект они будут все вместе..."
Как в этом случае быть с арендой помещения, подскажите, пожалуйста?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Мария, для

Question 13

Добрый день! Отразится ли информация о самозанятости и наличии дохода от репетиторской деятельности в базах социального центра, оказывающего материальную поддержку студентке?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Елизавета, скорее всего, да, отобразится. Прецеденты, когда самозанятых просили вернуть, например, пособия по безработице уже были.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Елизавета · Answer

спасибо за ответ!

Question 14

Очень полезная статья. Скажите, могут ли родители получить налоговый вычет, если репетитор самозанятый?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Ксения, здравствуйте. Спасибо за отзыв!

К сожалению, пока что получить вычет за занятия с самозанятым репетитором нельзя. Этот вопрос регулируется пунктом 2 части 1 статьи 219 Налогового кодекса. Согласно ему, социальный налоговый вычет за обучение предоставляется при наличии у организации, осуществляющей образовательную деятельность, или ИП (за исключением случаев осуществления ИП образовательной деятельности непосредственно) лицензии на осуществление образовательной деятельности. Про самозанятых репетиторов закон пока ничего не говорит.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Елена · Answer

Александра, добрый вечер!
Подскажите, а если репетитор - ИП на НПД (сам оказывает услуги), в этом случае у родителей сохраняется право на получение налогового вычета за обучение или все же нет?
Заранее благодарю!

Александра Ветрова · Answer

Елена, здравствуйте. Если у вас как у ИП есть лицензия на осуществление образовательной деятельности, то право на налоговый вычет сохраняется. Этот вопрос регулирует пункт 2 части 1 статьи 219 НК РФ.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Елена · Answer

Александра, добрый день. Спасибо Вам за ответ). Но я прочитала пункт 2 части 1 ст. 219 НК РФ, я поняла о чем Вы говорите, но там далее есть такие строки "...либо при условии, что в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей содержатся сведения об осуществлении образовательной деятельности индивидуальным предпринимателем, осуществляющим образовательную деятельность непосредственно, а также представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы за обучение.". То есть будучи ИП на УСН родители моих детей получали налоговый вычет на основании этого пункта (у меня нет лицензии, услуги оказываются непосредственно). Если я сейчас перехожу на НПД, но статус ИП сохраняю, сведения в ЕГРИП также остаются. Здесь прямой ссылки на отсутствие возможности получения родителями налогового вычета при занятиях с ИП именно на НПД нет. Либо я не правильно толкую эту информацию). Может есть другие статьи, которые подтверждают, что если ИП без лицензии находится на НПД, то родители не имеют право на налоговый вычет? Заранее Вам благодарна!

Александра Ветрова · Answer

Дать более детальный комментарий, боюсь, не смогу - в законе множество пробелов, когда речь идет об НПД. Правовых документов о налоговом вычете для родителей ИП на НПД пока нет. Остается только ждать реальных кейсов от родителей.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Елена · Answer

Я Вас поняла). Александра, спасибо. Продублировала вопрос в налоговую), если ответят, прокомментирую.

Question 15

Может самозанятый организовать творческую мастерскую для детей в квартире? И что нужно, ч это сделать? Также может самозанятый преподавате в этой мастерской не имея педагогического образования?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Кристина, к сожалению, для проведения групповых занятий с детьми необходимо разрешение Роспотребнадзора, а такой документ самозанятый получить не может. Лучше всего арендовать помещение у ООО или ИП, у которого уже есть все необходимые разрешительные документы.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 16

Здравствуйте! 1. Может ли самозанятый репетитор работать на онлайн-школу, которая является ИП? 2.Может ли онлайн-школа, являясь ИП, переводить деньги самозанятому на карту? 3. Какой налог должен платить с этой оплаты самозанятый репетитор?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Юлия, да, вы можете работать с онлайн-школой, которая принадлежит ИП. ИП сможет перевести деньги вам на карту, но для этого потребуется заключить договор ГПХ с указанием реквизитов вашего счета, а также подписывать акты о выполненных работах. За работу с ИП самозанятые платят налог 6%.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 17

Здравствуйте! Я работаю с детьми, занимаюсь консультационными услугами, могу ли я заключить договор с родителем, если я самозанятая?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Марина, не подскажете, какие услуги вы оказываете? Дело в том, что на работу с детьми могут распространяться некоторые ограничения.

Договор для работы самозанятым не нужен, но если этого требует вид вашей деятельности, то да, можете заключить его с родителями.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Маринп · Answer

Ментальная арифметика

Александра Ветрова · Answer

Если работаете с детьми на дому, то все в порядке. А вот для занятий с детьми в арендуемом помещении потребуются разрешительные документы, которые не получить без статуса ИП.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 18

Здравствуйте!
Я занимаюсь образованием в области спорта , ОКВЭД 2 85.41.1 (- обучение боевым искусствам;). Могу ли я быть самозанятым?
В ФНС мне сказали , т.к. я занимаюсь более чем с 1 человеком то нет, разве есть ограничение по количеству клиентов или человек с кем я занимаюсь для самозанятости?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Константин, у самозанятого может быть неограниченное количество клиентов. На что сослались ФНС в своем ответе?

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 19

Добрый день! Планирую обучать кондитерскому делу,т.е.учить готовить по собственным авторским рецептам.
Не пойму какой вид деятельности выбрать? Учитель,репетитор,прочее?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Александра, здравствуйте. Если нужного вида деятельности нет в приложении, то можете выбрать прочее.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 20

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить наименование услуги при работе профессионального тренера через договор с самозанятым? Нужно указывать ОКВЭД или самостоятельно придумать название?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Дмитрий, самозанятые не пользуются ОКВЭД, при формировании чека вы сами придумываете название услуги.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 21

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, могу ли я арендовать помещение как самозанятой и заниматься там репетиторской деятельностью с несовершеннолетними детьми? Само помещение, принадлежащее собственнику (юр. лицу), прошло все проверки СЭС и Роспотребнадзора.

Александра Ветрова · Accepted Answer

Никита, в прошлой статье мы пришли к выводу, что у самозанятого не получится снять отдельное помещение для занятий с несовершеннолетними. Разрешение потребуется именно поставщику услуги. Можете стать ИП на НПД и получить разрешающие документы таким образом.

Почитать о данном вопросе можете в нашем материале.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Почитать о данном вопросе можете в нашем материале.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 22

Добрый день. Возможен ли такой вариант: самозанятый арендует кабинет у работодателя по основному месту работы и ведёт свою деятельность после своего рабочего дня по основному месту работы? То есть в своё нерабочее время.

Александра Ветрова · Accepted Answer

Нина, в ФЗ 422 есть лишь ограничение на оказание услуг работодателю в качестве самозанятого. Это запрещено. А вот арендовать помещение вы можете спокойно.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 23

Здравствуйте.
Как рассчитывается налог? По чекам, которые фиксируются в приложении Мой налог?
А что делать с пополнениями на карту от родственников и друзей? Нужно ли за них как-то отчитываться.

Александра Ветрова · Accepted Answer

Наталия, да, налог начисляется на основании доходов, внесенных в приложение "Мой налог". Переводы от родственников и друзей нигде указывать не надо.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Ирина · Answer

Кстати, вот ещё вопрос: если нет учеников и нет уроков = нет доходов, то не задастся ли налоговая вопросом, что репетитор скрыл доходы, получив наличкой и, так сказать, положил себе в карман, не отчитался чеком? Как тут докажешь? А что касается разделения средств, то, может, просить при оплате указывать "оплата за урок"?

Александра Ветрова · Answer

Ирина, за тем, есть ли у самознаятого доход или нет налоговая не следит. За денежными движениями по карте - тоже :)

Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф

Александра, 
Редактор блога Самозанятые.рф

Question 24

Добрый вечер! В каком порядке нужно действовать? 
Сначала отправить уведомление о прекращении применения УСН и затем зарегистрироваться самозанятым или наоборот? (Планирую пока не закрывать ИП). И если в этот период кто-то из клиентов оплатит на р/с? А самозанятый может принимать деньги на р/с? Или только на карту? Получается тогда, двойная бухгалтерия опять: поступления на р/с нужно отображать в приложении Мой налог.
Заранее благодарю за ответ)

Александра Ветрова · Accepted Answer

Светлана, сначала вы через мобильное приложение «Мой налог» регистрируетесь в качестве плательщика НПД, а потом в течение 1 месяца подаете уведомление с отказом от УСН по форме КНД 1150024 
в налоговый орган по месту жительства. Тогда статус ИП сохраняется, система налогообложения поменяется на НПД. При этом вы можете продолжать пользоваться расчетным счетом.

И да, поступления на рс нужно отображать в приложении "Мой налог".

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Ирина · Answer

Скажите, пожалуйста, какой смысл быть и ИП и самозанятым одновременно? Ведь все параметры деятельности будут как у самозанятого, а не как у ИП? Для чего сохранять ИП? Какие тут привилегии?

Александра Ветрова · Answer

Со статусом ИП можно получить разрешения Роспотребнадзора, лицензии на ведение деятельности - ведомства работают с ИП, а с самозанятыми, увы, пока нет.

Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф

Question 25

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Можно ли стать самозанятым репетитором по русскому языку для школьников без педагогического образования?

Question 26

Добрый день. Могут ли 3 репетитора снять одно помещение для работы и работать совместно в качестве самозанятых. Помещение арендует один репетитор ( ИП).

Question 27

Добрый день , подскажите, пожалуйста, для преподавания английского лучше оформить самозанятость? Полагаются ли в этом случае декретные, пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при рождении и в каком порядке они назначаются?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Екатерина, здравствуйте. Вы можете оформить самозанятость для оказания репетиторских услуг. Преимущества в низком налоге, но стоит знать, что самозанятые не обязаны делать отчисления в фонд социального страхования. Это означает, что они лишаются права на выплаты из него (если только не совмещают самозанятость и работу).

Следовательно, самозанятые не получают пособие по беременности и родам. Но на федеральные пособия при рождении ребенка могут рассчитывать все. К ним относятся единовременное пособие при рождении ребенка и материнский капитал.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 28

Здравствуйте! Можно ли самозанятому арендовать помещение для занятий с детьми? Должен ли он соблюдать требования Роспотребнадзора и пожарной безопасности? И если нет, то где это прописано?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Екатерина, так как вы работаете с несовершеннолетними, придется получить ряд разрешений от различных ведомств, которые не взаимодействуют с самозанятыми, а только с ИП и ООО. Есть вариант стать ИП на НПД.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 29

Здравствуйте!
На сайте налоговой есть статья
https://www.nalog.ru/rn33/news/tax_doc_news/6369443/
"Появилась возможность получения социального налогового вычета на обучение у репетиторов"
Если такая возможность получить вычет, при оплате у репетитора - самозанятого?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Дмитрий, здравствуйте. Этот вопрос регулируется пунктом 2 части 1 статьи 219 Налогового кодекса. Согласно ему, социальный налоговый вычет за обучение предоставляется при наличии у организации, осуществляющей образовательную деятельность, или ИП (за исключением случаев осуществления ИП образовательной деятельности непосредственно) лицензии на осуществление образовательной деятельности. Про самозанятых репетиторов закон пока ничего не говорит.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 30

может ли самозанятый работать по трудовому договору в качестве администратора и этой же организации предоставлять репетиторские услуги как самозанятый?

Александра Ветрова · Accepted Answer

К сожалению, так не получится. Но вы можете оказывать услуги репетитора другим ООО, ИП и физлицам.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 31

Я хочу взять в аренду помещение под творческую мастерскую для детей. Проводить группам детей занятия по рисованию и лепке. Зарегистрирована как "самозанятый". 
Вопрос такой, помещение и данная деятельность при данном режиме налогообложения должны соответствовать всем требованиям СанПина? И что будет за несоблюдение правил СанПина?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Анастасия, рассказывали об этом вот здесь. Так как вы занимаетесь с несовершеннолетними, придется получить ряд разрешений от различных ведомств, которые не взаимодействуют с самозанятыми, а только с ИП и ООО. Можете стать ИП на НПД и получить бумаги таким образом.

Если выявят нарушения, могут приостановить вашу деятельность.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Если выявят нарушения, могут приостановить вашу деятельность.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 32

Добрый день! Можно и нужно ли, работая официально в школе (МСК), оформить самозанятость при параллельном репетиторстве? Не противоречит ли это пункту >За вас платят НДФЛ ?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Вадим, имеется в виду, что вы не можете оказывать услуги самозанятого текущему работодателю, то есть школе. А вот совмещать частное репетиторство и официальную работу в школе — можно.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 33

Здравствуйте. Нужна ли самозанятому репетитору санкнижка?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Александра, нет, медицинская книжка не потребуется.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 34

Добрый день! Являются ли занятия вокалом самозанятостью?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Евгений, самозанятый гражданин может осуществлять любую профессиональную деятельность, не запрещенную законом. Занятия вокалом под ограничения не попадают.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Вопросы и ответы на тему "Зачем и как репетитору становиться самозанятым"