Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я хочу заниматься продажей фильтрованной воды через вендинговый автомат, с монетоприемником и купюроприемником, самозанятый может и им заниматься?
Елена
29.05.2024
Добрый день! Подскажите, я являюсь самозанятым преподавателем и составила отдельный курс на известной платформе. На данный момент планирую анонсирование о данном курсе и хотела уточнить, есть ли какие -то правила связанные с этим. Не будет ли рассматриваться реклама моего курса с фотографиями как реклама самой платформы? Необходимо ли как-то дополнительно это оформлять или можно просто публиковать фотографии к курсу? Заранее благодарю за ответ.
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
31.05.2024
Здравствуйте! Тут нужны уточнения: где вы будете его анонсировать и в каком ключе. Если вы просто как преподаватель/коуч ведете свою страничку и в спокойном тоне рассказываете о своей проф.деятельности, — это не реклама. Если вы призываете купить этот курс, — могут расценить как рекламу. Подробнее про рекламу здесь.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов.
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Руслана
26.07.2023
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Если я зарегистрирована как самозанятый мастер маникюра, педикюра, могу ли я в собственном помещении продавать написанные мной картины маслом . Просто когда я регистрировалась как самозанятая в банке сказали ,что можно выбрать только один вид деятельности.
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
26.07.2023
Здравствуйте! Конечно, можете. Указать можно только один, но по факту количество видов деятельности на самозанятости не ограничено.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Полина
13.06.2023
.
Полина
13.06.2023
Добрый вечер! Буду рада если сможете ответить.
Я произвожу изделия для дома (постельное белье в частности). Вопрос стоит в том, что для реализации производства сейчас требуются маркировки для такого вида изделий (честный знак и тд). Обязательно ли маркировать товар самозанятому или если я имею нпд?
Полина
13.06.2023
Добрый вечер! Буду рада если сможете ответить.
Я произвожу изделия для дома (постельное белье в частности). Вопрос стоит в том, что для реализации производства сейчас требуются маркировки для такого вида изделий (честный знак и тд). Обязательно ли маркировать товар самозанятому или если я имею нпд?
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
14.06.2023
Здравствуйте! Нет, самозанятый не может по закону производить товары, которые подлежат обязательной маркировке. Есть исключение — шить на заказ по индивидуальным меркам клиента, в этом случае маркировка не нужна.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
10.05.2023
Заглядывайте в наш телеграм-канал 👀 Там публикуем важные новости о самозанятости, кратко и понятно разбираем сложные вопросы.
А еще вы можете подписаться на чат для самозанятых, где участники делятся опытом и помогают советом. Задайте любой вопрос — ответим в течение часа. Ищете ссылку в закреплённых сообщениях канала 🤫
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Андрей
05.03.2023
Здравствуйте. Хочу продавать обучающие наборы по электронике. В комплекте собственное бумажное методическое пособие и купленные электронные компоненты (резисторы, светодиоды и т.п.). Будет ли это подходить под нпд? Мне кажется здесь есть аналогия со сборкой компьютеров, которая как известно подходит под НПД.
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
09.03.2023
Здравствуйте, в принципе да, похоже. Но нарваться на обвинение о перепродаже очень просто. В таких спорных случаях мы советуем писать налоговой через форму обращения на сайте ФНС. Так, на случай вопросов у вас на руках будет точное подтверждение.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
umm
01.03.2023
Здравствуйте, ИНН получала по месту постоянной регистрации, в родном городе, после чего переехала в другой далекий регион, и в приложении мой налог указала регион где я проживаю, но когда захожу в графу ИНН, стоит надпись, что мои налоги будут идти в налоговую службу по месту постоянной регистрации(т.е мой родной город); нужно ли подавать на новый ИНН в регионе куда переехала? Могут ли мне из-за этого отказать в выплатах детских пособий?
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
03.03.2023
Здравствуйте, нет, менять ИНН не только не нужно, но и невозможно. ИНН — это ваш номер налогоплательщика, он не привязан к региону. Если вы только что сменили регион, возможно, система пока не изменила эту информацию в своих настройках. Попробуйте написать в техподдержку приложения. Отказывать в детских пособиях на основании того, что вы сменили регион проживания, не могут.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Vitaliya
10.02.2023
Здравствуйте)
Подскажите пожалуйста, я зарегистрована как самозанятый. При регистрации указала род деятельности - преподаватель/репетитор.
Сейчас в дополнение к этому виду деятельности планирую продавать созданные мной материалы для учителей/учеников. К какому виду деятельности это относится? И что лучше/правильнее указывать при оформлении чеков?
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
13.02.2023
Здравствуйте! Выбор деятельности можно в этом случае не менять, эта графа в принципе — скорее для статистики налоговых органов. В чеке так и указываете — «Продажа авторских методических материалов» или что-то подобное.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Lana
12.01.2023
Здравствуйте,вот у меня такой вопрос,помогите пожалуйста,я сама дома шью сумки( пример) как самозянитая,но при этом такие же продается в магазинах ....если я их продам то подумают что я их перепродаю ....то в таком случае что делать мне ? Я по факте не перепродаю и делаю сома
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
12.01.2023
Здравствуйте, не переживайте, если вы на самом деле шьете их самостоятельно, никто не сможет вам предъявить, что вы перепродаете готовый товар. Копировать какой-либо фабричный товар не запрещено, если у налоговой возникнут вопросы, вы сможете предоставить доказательства: фото вашего производства, чеки на расходники, выкройки и прочее.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Людмила
15.08.2022
Здравствуйте. Поясните, пожалуйста такой вопрос: я самозанятая, и при работе с маркетплейсами на кого нужно формировать чек? Деньги приходят от маркета- он юрлицо. Но ведь это не конечный покупатель, маркетплейс- просто посредник. И какими законодательными актами этот вопрос регулируется?
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
15.08.2022
Здравствуйте, в наших соцсетях был пост на эту тему, в этом вопросе разбирались с налоговым экспертом. В этом случае вы формируете чек в зависимости от конечного покупателя, и в большинстве случаев это и есть физлицо. У налоговой по этому поводу вопросов не будет, так как маркетплейс — посредник/площадка/витрина, где вы продаете свой товар. Это то же самое, если бы вы арендовали торговую точку у какого-нибудь юрлица (рынка): покупатель же все равно физлицо.
Елизавета,
редактор блога Самозанятые.рф
Underwater
11.12.2022
Елизавета Прибыткова, Скажите пожалуйста , очень гложат вопросы, ответов найти не могу. Если я к примеру заказал с Китая тв андроид смарт бокс, покрасил его через трафареты, внутри поменял вайфай передатчик на мощнее, перепрошил на российскую беспл открытую прошивку удобную, будет ли это считаться правильно? И смогу я продавать такой товар как самозанятый на маркетплейсах? Аналогичный вопрос точно так же все но если я только покрашу корпус , специальной уникальной расцветкой ? Смогу я продавать такой товар как самозанятый? И последний вопрос, если я купил мягких игрушек , и внутрь помешаю небольшой приборчик с батарейкой игрушка из обычной становится со звуком, в таком случае это мой товар? Могу я его продавать как самозанятый?
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
12.12.2022
Здравствуйте. Товары, которые вы перечисляете — очень специфические. То есть здесь у нас загвоздка с определением «товар собственного производства» и достаточно ли той переработки для того, чтобы считать его таковым, а не перепродажей.
1. С такими сложными вопросами мы всегда советуем обращаться в ФНС: там вы получите официальный ответ. Если он будет положительным, то у вас на руках всегда будет подтверждение того, что вы не нарушаете закон.
Есть хорошие новости: ФНС уже выпускало официальное письмо, в котором разрешило, например, продавать компьютера, собранные из запчастей, и технику, собранную из материала заказчиков. Так что, возможно, это работает и с тв-приставками.
2. На маркетплейсах свои правила: у кого-то жестче, кто-то принимает любой товар. Так что этот момент тоже советуем согласовать с конкретным маркетплейсом (написать в поддержку).
3. С игрушками да, однозначно подходит, так как это заметное преобразование товара. Единственное, что может смущать — нужно проверить, не нужны ли на такие товары сертификаты безопасности, так как к товарам для детей всегда больше требований.
Редактор журнала Самозанятые.рф
Alex White
20.07.2022
Добрый день!
Я являюсь гражданином рф, самозанятым физлицом.
Указываю услуги онлайн (удаленно) зарубежной компании.
Я уехал в длительный отпуск, несколько месяцев нахожусь так же за границей (но не в стране компании на которую работаю)
Могу ли я в этом случае и дальше платить налог как самозанятый? (если фактически ни я ни мой заказчик находятся не в РФ)
Спасибо
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
21.07.2022
Здравствуйте! Если вы находитесь за пределами РФ больше 183 дней в году — вы теряете статус налогового резидента РФ, но хорошая новость в том, что это не влияет на статус самозанятого. То есть он никуда не исчезает.
Если вы в отпуске или временно в другой стране — продолжайте платить налоги так же, с указанием российского региона. Если соберетесь уехать на совсем — нужно будет подумать о смене налогового режима.
Спросить у других самозанятых и поделиться опытом можно здесь — https://t.me/selfworkchat
Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф
Alex White
21.07.2022
Елизавета, получается, что в данном примере "отпуск" может длится сколько угодно и законодательно не ограничен?
Екатерина
25.05.2022
Здравствуйте, ещё раз. Ещё один вопрос) . Когда на счёт самозанятого приходят денежные средства от организации- налогооблагаемая база не увеличивается автоматически. Ранее автоматически увеличивалась.
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
26.05.2022
Здравствуйте! Не очень понимаю: речь про самозанятого ИП с расчетным счетом? Потому что в принципе для самозанятого налогообложение действует по-другому: сумма с карты автоматически не становится налогооблагаемой базой. То, что вы внесли в приложение «Мой налог» как свой доход — то и есть ваш доход от самозанятости. На ваши счета и карты без надобности никто не «полезет».
Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф
Екатерина
25.05.2022
Здравствуйте. Вопрос такой : можно ли в чеке писать не " Аренда квартиры " , а " Оплата за предоставление мест краткосрочного проживания "? Заранее спасибо
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
25.05.2022
Здравствуйте! В принципе в этой формулировке нет ничего подозрительного, но классический вариант «Аренда квартира с (дата) по (дата)». В вашей формулировке тоже советуем прописывать дату.
Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф
Татьяна
23.05.2022
Здравствуйте! Я зарегистрировалась в качестве самозанятой и собираюсь продавать свои макраме изделия, в том числе на Авито. Подскажите, пожалуйста, как быть если покупатель хочет заказать мож продукцию через Авито доставку? То есть он оформляет заказ, платит деньги Авито, Авито резервирует их у себя, покупатель получает товар и Авито перечисляет деньги мне. Получается переписка у меня с покупателем по поводу товара, а деньги приходят на карту от Авито. Я в таком случае отправляю чек покупателю? И должна ли я платить налог на проф.доход как для работы с юрлицом (Авито) либо с физ лицом (покупателем), если Авито в данном случае выступает посредником?
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
24.05.2022
Добрый день! Авито в этом случае выступает посредником-витриной ваших товаров и гарантирует безопасность сделки, вы не платите ему никакой комиссии и не заключаете договор. Поэтому в чеке вам нужно указывать физическое лицо (это ваш конечный покупатель), а в наименовании услуги указывать «Продажа собственного товара на Авито» и так далее. Чек лучше отправлять покупателю, хоть по тому же каналу, где вы переписывались (в чате Авито скорее всего).
Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф
Алексей
22.05.2022
Добрый вечер! Помогите разобраться, работал по заказам Яндекс и произошло следующее, пример, заказ 1000 рублей с этого заказа Яндекс удерживает свою комиссию в итоге чистыми я получаю 800 рублей, почему в мой налог облагается сумма 1000 рублей хотя я заработал по факту 800? Я плачу сверху той суммы что заработал!
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
23.05.2022
Здравствуйте! Не очень понимаю: где именно и как вы работаете с Яндексом, но по аналогии, например, с Ozon — увы, так это и работает. Доход от продажи вносится на полную сумму, без учета комиссии. Расходы, связанные с ведением деятельности, не учитываются. Поэтому самозанятый оплачивает все посреднические комиссии и сопутствующие расходы самостоятельно.
Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф
Vlad Task
21.05.2022
Здравствуйте, хочу делать свечи собственно производства и продавать на маркетплейсах, могу ли я придумывать названия магазину и логотип, и нигде не регистрировать, а так же использовать логотип на упаковке при продаже, какие я могу понести риски в данном случае? Заранее спасибо за ответ!
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
23.05.2022
Здравствуйте! Самозанятые могут зарегистрировать товарный знак официально: для этого нужно стать ИП и применить режим НПД. Более того, правительство почти одобрило законопроект, который разрешает регистрировать товарный знак и обычным самозанятым.
Отсутствие незарегистрированного товарного знака может обернуться нарушением чужих авторских прав (случайно или намеренно повторить чужое название, дизайн и так далее). За это суд может взыскать до миллиона рублей штрафа. Если вы хотите использовать товарный знак ьез регистрации и не попасть под штрафы, проконсультируйтесь с юристом, как лучше это сдлеать. Мы, к сожалению, не можем давать юридические консультации по таким конкретным ситуациям.
Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф
Дмитрий
15.05.2022
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, нигде не могу найти информацию. Если я самозанятый, а доход за месяц ниже прожиточного минимума, нужно ли платить налог?
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
16.05.2022
Здравствуйте! Прожиточный минимум никак не влияет на обязанность уплаты налога. Так что да, даже если ваш доход ниже установленной нормы, налог все равно нужно платить.
Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф
Eugene
18.04.2022
Здравствуйте. Никак не могу найти информацию, возможно Вы подскажите.
Могу ли я как самозанятый продавать ЛКМ (Лакокрасочные материалы). А именно краску для автомобилей, при условии что - материалы - колеры, пигменты, добавки, основной материал (краска) приобретаются отдельно, далее все составляющие замешиваются и подбираются в цвет мной, так же разливаются мной в специализированную тару, печатается специальная этикетка с указанием кода, цвета, классификации, модели. Автомобильный лак, как понимаю продавать не имею права, даже если буду разливать его по отдельным емкостям и так же маркировать (так как по сути сам лак готовая продукция). Но вот с краской никак не могу понять. Может в чем то ошибаюсь? ЗЫ: Или для этого все же требуется ИП?
Дмитрий
16.04.2022
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли самозанятым продавать сухоцветы? (Я собираю тростник на природе)
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
28.04.2022
Здравствуйте! Если вы используйте тростник для цветочных композиций, то да, вы можете продавать их как самозанятый. Обязательной сертификации сухоцветы в России не подлежат. Но при ввозе на таможенную территорию могут запросить фитосанитарный сертификат.
Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф
Egor
08.04.2022
Я продаю товары собственного производства как самозанятый. Могу ли я выплачивать комиссию тем, кто помог мне продать товар?
Александра Ветрова Официальный ответ
11.04.2022
Да, вы можете платить комиссию помощникам. Самозанятым запрещено самим получать комиссию, а вот платить % за помощь вы вполне можете.
Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф
Алена
07.04.2022
Здравствуйте. При продаже тюли как самозанятый, нужна ли декларация соответствия? Планирую продавать на маркетплейсах
Александра Ветрова Официальный ответ
15.04.2022
Вообще декларация не потребуется, но некоторые маркетплейсы могут ее запросить для подтверждения качества. Узнавайте условия у конкретного маркетплейса.
Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф
Алёна
30.03.2022
Подскажите пожалуйста, я ИП самозанятый, есть маленький отдел в магазине. Могу ли я кроме своего товара, продавать товар другого человека, взятый на реализацию. Например бижутерия, которую человек давно купил, хотел этим заняться, но не получилось. А реализовать надо. В законе об этом ничего не сказано. И в том же время я не покупаю у него товар. А получаю процент с продажи. Либо сдавать место в магазине, полки. И второй вопрос. Должен ли этот человек иметь ИП?
Александра Ветрова Официальный ответ
31.03.2022
Перепродажей чужого товара самозанятый заниматься не может, вы также не можете получать проценты от сделки — это прямо запрещено законом. Также самозанятые могут сдавать в аренду только жилые помещения: комнаты, квартиры. Советуем для вашей деятельности открыть ИП на другом налоговом режиме.
Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф
Юлия
29.03.2022
Здравствуйте может ли самозанятый выдавать заказ наряд за оказанную услугу ? И ставить свою печать? Если да то что писать в печати ? Своё название можно ? И в заказ наряде в графе исполнитель?
Александра Ветрова Официальный ответ
15.04.2022
Да, конечно. Самозанятый может самостоятельно составлять любые документы. Печать оформить вы можете. В заказ наряде указываете ФИО и свой статус — самозанятый гражданин.
Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф
Галина
27.03.2022
Добрый вечер,если я буду оформлять самозанятость для продажи мыла из основы для мыла , бомбочки для ванны, скрабы, блески для губ, твердые шампуни. Мне нужно оформлять какие-нибудь сертификаты?
Александра Ветрова Официальный ответ
28.03.2022
От самозанятых пока не требуется оформление дополнительной документации. Однако сертификаты могут потребовать маркетплейсы или торговые точки, через которые вы будете реализовывать продукцию, но загвоздка в том, что самозанятые без статуса ИП такие документы оформить не могут.
Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф
Любовь
25.03.2022
Подскажите, к примеру, я продаю работу по установке оборудования, но заказчик просит меня еще и закупить оборудование или запчасти на него, я не могу в счет вставить оборудование (запчасти)?
Александра Ветрова Официальный ответ
15.04.2022
В счет и чек материалы вносить не стоит. Вы можете внести условие в договор подряда и обозначить там то, что заказчик переведет вам деньги за материалы и вы его закупите. Это не будет считаться налоговой базой.
Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф
Анна
25.03.2022
Здравствуйте!
Подскажите, что можно сделать в такой ситуации:
Самозанятый не отправлял чеки за февраль и март. Теперь нам, как ООО нужны эти чеки. Просим сделать чеки задним числом (указав дату поступления ДС на счет ему от нас), но выясняется, что он уже снялся с учета НПД. Чеки в "Мой налог" значит он сформировать не может. Что делать? Как еще можно подтвердить расходы компании на оплату услуг СЗ?Может ли самозанятый через какой то другой сервис сформироавть чеки?
Александра Ветрова Официальный ответ
28.03.2022
Исполнитель может скачать приложение, снова встать на учет, сформировать чеки задним числом, а затем сразу же закрыть самозанятость — процесс не займет больше десяти минут. Проблема только в том, что по закону чеки нужно формировать в день поступления средств. Если это правило нарушить, то могут оштрафовать на 20% от суммы дохода, за повторные нарушения (оставшиеся чеки за февраль и март) наказание может достичь 100% суммы чека. Но штрафуют не всегда, так что вашему самозанятому могут штраф и не начислить.
Чеки также можно формировать и через сторонние сервисы, например, мобильные приложения банков, которые работают с самозанятыми, но тут не подскажем - не даем консультации по работе сторонних сервисов.
Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф
Тимур
24.03.2022
Здравствуйте. Скажите, могу ли я производить мясные чипсы на дому, и продавать их как самозанятый?
Мясо покупное, далее нарезка, мариновка, упаковка и продажа.
Спасибо :)
Александра Ветрова Официальный ответ
28.03.2022
Самозанятым не запрещено изготавливать и реализовывать продукты питания.
Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф
Елена
20.03.2022
Доброго дня. Попробую задать вопрос еще раз. У меня есть обучающийся из России, который на данный момент проживает заграницей и берет у меня занятия. В данных обстоятельствах оплата paypal больше не предоставляется возможной . Может ли родственник оплачивать занятия за этого человека в России, указывая что это оплата за обучение конкретного человека. Сам обучающийся из Росии , но на данный момент проживает заграницей. И если нет, то какие сейчас есть альтернативные варианты по получению оплаты и есть ли они. Большое спасибо за ответ.
Александра Ветрова Официальный ответ
22.03.2022
Елена, занятие вам может оплатить и третье лицо, от кого поступают средства налоговой не так уж и важно. Главное - формировать чеки и платить налог с дохода.
Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф
Екатерина Дружинина
14.03.2022
А еще скажите пожалуйста , если я куплю в Китае уже готовые на английском языке. И сделаю инструкцию на них на русском языке. Я смогу их продавать как самозанятая?
Екатерина Дружинина
13.03.2022
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста , я хочу разработать карты игральные со своим дизайном . При этом обратиться в типографию для изготовления этих карт . Смогу ли я продавать их как самозанятая?
Александра Ветрова Официальный ответ
14.03.2022
Да, так как дизайн принадлежит вам.
Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф
Елена
11.03.2022
Доброго дня. У меня есть обучающийся, который на данный момент проживает заграницей и берет у меня занятия. В данных обстоятельствах оплата paypal больше не предоставляется возможной . Может ли родственник оплачивать занятия за этого человека в России, указывая что это оплата за обучение конкретного человека . Сам обучающийся из Росии , но на данный момент проживает заграницей. И если нет, то какие сейчас есть альтернативные варианты . Большое спасибо за ответ.
Илона
05.03.2022
Добрый день, может ли самозанятый продавать изделия изготовленные из валежника? И разрешено ли использовать в украшениях купленную у староннего продавца серебренную фурнитуру? И можно ли работать с серебром в целом?
Алена
01.03.2022
Здравствуйте. Я занимаюсь выращиванием декоративных растений. В ноябре прошлого года "ООО" перечислило мне предоплату в размере 200 т.р. Я решила, что сформирую ощий чек после полной оплаты, но!В связи с политическими событиями они решили взять материал только на сумму предоплаты. Теперь мне нужно сформировать им чек на 200тр, за что я получу штраф в размере 40 тр. Могу ли я как то провести этот платеж, чтоб избежать штрафа?
Александра Ветрова Официальный ответ
05.03.2022
Алена, смотрите. Когда получаете предоплату, то ее нужно в тот же день внести в приложение "Мой налог". Это небольшой совет на будущее, а сейчас расскажем, что делать сечас.
ООО в любом случае понадобится от вас чек, а в чеке должна быть дата платежного поручения, то есть тот день, в который вы получили оплату. Поэтому единственный выход здесь — сформировать чек задним числом. Штраф могут и не начислить, сейчас налоговая не особо пристально за этим следит. У нас очень много случаев, когда самозанятые по ошибке выставляли чеки задним числом, и все было в порядке.
Каких-то обходных путей в этой ситуации, к сожалению, нет.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я хочу заниматься продажей фильтрованной воды через вендинговый автомат, с монетоприемником и купюроприемником, самозанятый может и им заниматься?
Добрый день! Подскажите, я являюсь самозанятым преподавателем и составила отдельный курс на известной платформе. На данный момент планирую анонсирование о данном курсе и хотела уточнить, есть ли какие -то правила связанные с этим. Не будет ли рассматриваться реклама моего курса с фотографиями как реклама самой платформы? Необходимо ли как-то дополнительно это оформлять или можно просто публиковать фотографии к курсу? Заранее благодарю за ответ.
Здравствуйте! Тут нужны уточнения: где вы будете его анонсировать и в каком ключе. Если вы просто как преподаватель/коуч ведете свою страничку и в спокойном тоне рассказываете о своей проф.деятельности, — это не реклама. Если вы призываете купить этот курс, — могут расценить как рекламу. Подробнее про рекламу здесь.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов.
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Если я зарегистрирована как самозанятый мастер маникюра, педикюра, могу ли я в собственном помещении продавать написанные мной картины маслом . Просто когда я регистрировалась как самозанятая в банке сказали ,что можно выбрать только один вид деятельности.
Здравствуйте! Конечно, можете. Указать можно только один, но по факту количество видов деятельности на самозанятости не ограничено.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
.
Добрый вечер! Буду рада если сможете ответить.
Я произвожу изделия для дома (постельное белье в частности). Вопрос стоит в том, что для реализации производства сейчас требуются маркировки для такого вида изделий (честный знак и тд). Обязательно ли маркировать товар самозанятому или если я имею нпд?
Добрый вечер! Буду рада если сможете ответить.
Я произвожу изделия для дома (постельное белье в частности). Вопрос стоит в том, что для реализации производства сейчас требуются маркировки для такого вида изделий (честный знак и тд). Обязательно ли маркировать товар самозанятому или если я имею нпд?
Здравствуйте! Нет, самозанятый не может по закону производить товары, которые подлежат обязательной маркировке. Есть исключение — шить на заказ по индивидуальным меркам клиента, в этом случае маркировка не нужна.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Заглядывайте в наш телеграм-канал 👀 Там публикуем важные новости о самозанятости, кратко и понятно разбираем сложные вопросы.
А еще вы можете подписаться на чат для самозанятых, где участники делятся опытом и помогают советом. Задайте любой вопрос — ответим в течение часа. Ищете ссылку в закреплённых сообщениях канала 🤫
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Здравствуйте. Хочу продавать обучающие наборы по электронике. В комплекте собственное бумажное методическое пособие и купленные электронные компоненты (резисторы, светодиоды и т.п.). Будет ли это подходить под нпд? Мне кажется здесь есть аналогия со сборкой компьютеров, которая как известно подходит под НПД.
Здравствуйте, в принципе да, похоже. Но нарваться на обвинение о перепродаже очень просто. В таких спорных случаях мы советуем писать налоговой через форму обращения на сайте ФНС. Так, на случай вопросов у вас на руках будет точное подтверждение.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Здравствуйте, ИНН получала по месту постоянной регистрации, в родном городе, после чего переехала в другой далекий регион, и в приложении мой налог указала регион где я проживаю, но когда захожу в графу ИНН, стоит надпись, что мои налоги будут идти в налоговую службу по месту постоянной регистрации(т.е мой родной город); нужно ли подавать на новый ИНН в регионе куда переехала? Могут ли мне из-за этого отказать в выплатах детских пособий?
Здравствуйте, нет, менять ИНН не только не нужно, но и невозможно. ИНН — это ваш номер налогоплательщика, он не привязан к региону. Если вы только что сменили регион, возможно, система пока не изменила эту информацию в своих настройках. Попробуйте написать в техподдержку приложения. Отказывать в детских пособиях на основании того, что вы сменили регион проживания, не могут.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Здравствуйте)
Подскажите пожалуйста, я зарегистрована как самозанятый. При регистрации указала род деятельности - преподаватель/репетитор.
Сейчас в дополнение к этому виду деятельности планирую продавать созданные мной материалы для учителей/учеников. К какому виду деятельности это относится? И что лучше/правильнее указывать при оформлении чеков?
Здравствуйте! Выбор деятельности можно в этом случае не менять, эта графа в принципе — скорее для статистики налоговых органов. В чеке так и указываете — «Продажа авторских методических материалов» или что-то подобное.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Здравствуйте,вот у меня такой вопрос,помогите пожалуйста,я сама дома шью сумки( пример) как самозянитая,но при этом такие же продается в магазинах ....если я их продам то подумают что я их перепродаю ....то в таком случае что делать мне ? Я по факте не перепродаю и делаю сома
Здравствуйте, не переживайте, если вы на самом деле шьете их самостоятельно, никто не сможет вам предъявить, что вы перепродаете готовый товар. Копировать какой-либо фабричный товар не запрещено, если у налоговой возникнут вопросы, вы сможете предоставить доказательства: фото вашего производства, чеки на расходники, выкройки и прочее.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Здравствуйте. Поясните, пожалуйста такой вопрос: я самозанятая, и при работе с маркетплейсами на кого нужно формировать чек? Деньги приходят от маркета- он юрлицо. Но ведь это не конечный покупатель, маркетплейс- просто посредник. И какими законодательными актами этот вопрос регулируется?
Здравствуйте, в наших соцсетях был пост на эту тему, в этом вопросе разбирались с налоговым экспертом. В этом случае вы формируете чек в зависимости от конечного покупателя, и в большинстве случаев это и есть физлицо. У налоговой по этому поводу вопросов не будет, так как маркетплейс — посредник/площадка/витрина, где вы продаете свой товар. Это то же самое, если бы вы арендовали торговую точку у какого-нибудь юрлица (рынка): покупатель же все равно физлицо.
Елизавета,
редактор блога Самозанятые.рф
Елизавета Прибыткова, Скажите пожалуйста , очень гложат вопросы, ответов найти не могу. Если я к примеру заказал с Китая тв андроид смарт бокс, покрасил его через трафареты, внутри поменял вайфай передатчик на мощнее, перепрошил на российскую беспл открытую прошивку удобную, будет ли это считаться правильно? И смогу я продавать такой товар как самозанятый на маркетплейсах? Аналогичный вопрос точно так же все но если я только покрашу корпус , специальной уникальной расцветкой ? Смогу я продавать такой товар как самозанятый? И последний вопрос, если я купил мягких игрушек , и внутрь помешаю небольшой приборчик с батарейкой игрушка из обычной становится со звуком, в таком случае это мой товар? Могу я его продавать как самозанятый?
Здравствуйте. Товары, которые вы перечисляете — очень специфические. То есть здесь у нас загвоздка с определением «товар собственного производства» и достаточно ли той переработки для того, чтобы считать его таковым, а не перепродажей.
1. С такими сложными вопросами мы всегда советуем обращаться в ФНС: там вы получите официальный ответ. Если он будет положительным, то у вас на руках всегда будет подтверждение того, что вы не нарушаете закон.
Есть хорошие новости: ФНС уже выпускало официальное письмо, в котором разрешило, например, продавать компьютера, собранные из запчастей, и технику, собранную из материала заказчиков. Так что, возможно, это работает и с тв-приставками.
2. На маркетплейсах свои правила: у кого-то жестче, кто-то принимает любой товар. Так что этот момент тоже советуем согласовать с конкретным маркетплейсом (написать в поддержку).
3. С игрушками да, однозначно подходит, так как это заметное преобразование товара. Единственное, что может смущать — нужно проверить, не нужны ли на такие товары сертификаты безопасности, так как к товарам для детей всегда больше требований.
Редактор журнала Самозанятые.рф
Добрый день!
Я являюсь гражданином рф, самозанятым физлицом.
Указываю услуги онлайн (удаленно) зарубежной компании.
Я уехал в длительный отпуск, несколько месяцев нахожусь так же за границей (но не в стране компании на которую работаю)
Могу ли я в этом случае и дальше платить налог как самозанятый? (если фактически ни я ни мой заказчик находятся не в РФ)
Спасибо
Здравствуйте! Если вы находитесь за пределами РФ больше 183 дней в году — вы теряете статус налогового резидента РФ, но хорошая новость в том, что это не влияет на статус самозанятого. То есть он никуда не исчезает.
Если вы в отпуске или временно в другой стране — продолжайте платить налоги так же, с указанием российского региона. Если соберетесь уехать на совсем — нужно будет подумать о смене налогового режима.
Спросить у других самозанятых и поделиться опытом можно здесь — https://t.me/selfworkchat
Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф
Елизавета, получается, что в данном примере "отпуск" может длится сколько угодно и законодательно не ограничен?
Здравствуйте, ещё раз. Ещё один вопрос) . Когда на счёт самозанятого приходят денежные средства от организации- налогооблагаемая база не увеличивается автоматически. Ранее автоматически увеличивалась.
Здравствуйте! Не очень понимаю: речь про самозанятого ИП с расчетным счетом? Потому что в принципе для самозанятого налогообложение действует по-другому: сумма с карты автоматически не становится налогооблагаемой базой. То, что вы внесли в приложение «Мой налог» как свой доход — то и есть ваш доход от самозанятости. На ваши счета и карты без надобности никто не «полезет».
Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф
Здравствуйте. Вопрос такой : можно ли в чеке писать не " Аренда квартиры " , а " Оплата за предоставление мест краткосрочного проживания "? Заранее спасибо
Здравствуйте! В принципе в этой формулировке нет ничего подозрительного, но классический вариант «Аренда квартира с (дата) по (дата)». В вашей формулировке тоже советуем прописывать дату.
Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф
Здравствуйте! Я зарегистрировалась в качестве самозанятой и собираюсь продавать свои макраме изделия, в том числе на Авито. Подскажите, пожалуйста, как быть если покупатель хочет заказать мож продукцию через Авито доставку? То есть он оформляет заказ, платит деньги Авито, Авито резервирует их у себя, покупатель получает товар и Авито перечисляет деньги мне. Получается переписка у меня с покупателем по поводу товара, а деньги приходят на карту от Авито. Я в таком случае отправляю чек покупателю? И должна ли я платить налог на проф.доход как для работы с юрлицом (Авито) либо с физ лицом (покупателем), если Авито в данном случае выступает посредником?
Добрый день! Авито в этом случае выступает посредником-витриной ваших товаров и гарантирует безопасность сделки, вы не платите ему никакой комиссии и не заключаете договор. Поэтому в чеке вам нужно указывать физическое лицо (это ваш конечный покупатель), а в наименовании услуги указывать «Продажа собственного товара на Авито» и так далее. Чек лучше отправлять покупателю, хоть по тому же каналу, где вы переписывались (в чате Авито скорее всего).
Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф
Добрый вечер! Помогите разобраться, работал по заказам Яндекс и произошло следующее, пример, заказ 1000 рублей с этого заказа Яндекс удерживает свою комиссию в итоге чистыми я получаю 800 рублей, почему в мой налог облагается сумма 1000 рублей хотя я заработал по факту 800? Я плачу сверху той суммы что заработал!
Здравствуйте! Не очень понимаю: где именно и как вы работаете с Яндексом, но по аналогии, например, с Ozon — увы, так это и работает. Доход от продажи вносится на полную сумму, без учета комиссии. Расходы, связанные с ведением деятельности, не учитываются. Поэтому самозанятый оплачивает все посреднические комиссии и сопутствующие расходы самостоятельно.
Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф
Здравствуйте, хочу делать свечи собственно производства и продавать на маркетплейсах, могу ли я придумывать названия магазину и логотип, и нигде не регистрировать, а так же использовать логотип на упаковке при продаже, какие я могу понести риски в данном случае? Заранее спасибо за ответ!
Здравствуйте! Самозанятые могут зарегистрировать товарный знак официально: для этого нужно стать ИП и применить режим НПД. Более того, правительство почти одобрило законопроект, который разрешает регистрировать товарный знак и обычным самозанятым.
Отсутствие незарегистрированного товарного знака может обернуться нарушением чужих авторских прав (случайно или намеренно повторить чужое название, дизайн и так далее). За это суд может взыскать до миллиона рублей штрафа. Если вы хотите использовать товарный знак ьез регистрации и не попасть под штрафы, проконсультируйтесь с юристом, как лучше это сдлеать. Мы, к сожалению, не можем давать юридические консультации по таким конкретным ситуациям.
Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, нигде не могу найти информацию. Если я самозанятый, а доход за месяц ниже прожиточного минимума, нужно ли платить налог?
Здравствуйте! Прожиточный минимум никак не влияет на обязанность уплаты налога. Так что да, даже если ваш доход ниже установленной нормы, налог все равно нужно платить.
Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф
Здравствуйте. Никак не могу найти информацию, возможно Вы подскажите.
Могу ли я как самозанятый продавать ЛКМ (Лакокрасочные материалы). А именно краску для автомобилей, при условии что - материалы - колеры, пигменты, добавки, основной материал (краска) приобретаются отдельно, далее все составляющие замешиваются и подбираются в цвет мной, так же разливаются мной в специализированную тару, печатается специальная этикетка с указанием кода, цвета, классификации, модели. Автомобильный лак, как понимаю продавать не имею права, даже если буду разливать его по отдельным емкостям и так же маркировать (так как по сути сам лак готовая продукция). Но вот с краской никак не могу понять. Может в чем то ошибаюсь? ЗЫ: Или для этого все же требуется ИП?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли самозанятым продавать сухоцветы? (Я собираю тростник на природе)
Здравствуйте! Если вы используйте тростник для цветочных композиций, то да, вы можете продавать их как самозанятый. Обязательной сертификации сухоцветы в России не подлежат. Но при ввозе на таможенную территорию могут запросить фитосанитарный сертификат.
Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф
Я продаю товары собственного производства как самозанятый. Могу ли я выплачивать комиссию тем, кто помог мне продать товар?
Да, вы можете платить комиссию помощникам. Самозанятым запрещено самим получать комиссию, а вот платить % за помощь вы вполне можете.
Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф
Здравствуйте. При продаже тюли как самозанятый, нужна ли декларация соответствия? Планирую продавать на маркетплейсах
Вообще декларация не потребуется, но некоторые маркетплейсы могут ее запросить для подтверждения качества. Узнавайте условия у конкретного маркетплейса.
Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф
Подскажите пожалуйста, я ИП самозанятый, есть маленький отдел в магазине. Могу ли я кроме своего товара, продавать товар другого человека, взятый на реализацию. Например бижутерия, которую человек давно купил, хотел этим заняться, но не получилось. А реализовать надо. В законе об этом ничего не сказано. И в том же время я не покупаю у него товар. А получаю процент с продажи. Либо сдавать место в магазине, полки. И второй вопрос. Должен ли этот человек иметь ИП?
Перепродажей чужого товара самозанятый заниматься не может, вы также не можете получать проценты от сделки — это прямо запрещено законом. Также самозанятые могут сдавать в аренду только жилые помещения: комнаты, квартиры. Советуем для вашей деятельности открыть ИП на другом налоговом режиме.
Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф
Здравствуйте может ли самозанятый выдавать заказ наряд за оказанную услугу ? И ставить свою печать? Если да то что писать в печати ? Своё название можно ? И в заказ наряде в графе исполнитель?
Да, конечно. Самозанятый может самостоятельно составлять любые документы. Печать оформить вы можете. В заказ наряде указываете ФИО и свой статус — самозанятый гражданин.
Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф
Добрый вечер,если я буду оформлять самозанятость для продажи мыла из основы для мыла , бомбочки для ванны, скрабы, блески для губ, твердые шампуни. Мне нужно оформлять какие-нибудь сертификаты?
От самозанятых пока не требуется оформление дополнительной документации. Однако сертификаты могут потребовать маркетплейсы или торговые точки, через которые вы будете реализовывать продукцию, но загвоздка в том, что самозанятые без статуса ИП такие документы оформить не могут.
Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф
Подскажите, к примеру, я продаю работу по установке оборудования, но заказчик просит меня еще и закупить оборудование или запчасти на него, я не могу в счет вставить оборудование (запчасти)?
В счет и чек материалы вносить не стоит. Вы можете внести условие в договор подряда и обозначить там то, что заказчик переведет вам деньги за материалы и вы его закупите. Это не будет считаться налоговой базой.
Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф
Здравствуйте!
Подскажите, что можно сделать в такой ситуации:
Самозанятый не отправлял чеки за февраль и март. Теперь нам, как ООО нужны эти чеки. Просим сделать чеки задним числом (указав дату поступления ДС на счет ему от нас), но выясняется, что он уже снялся с учета НПД. Чеки в "Мой налог" значит он сформировать не может. Что делать? Как еще можно подтвердить расходы компании на оплату услуг СЗ?Может ли самозанятый через какой то другой сервис сформироавть чеки?
Исполнитель может скачать приложение, снова встать на учет, сформировать чеки задним числом, а затем сразу же закрыть самозанятость — процесс не займет больше десяти минут. Проблема только в том, что по закону чеки нужно формировать в день поступления средств. Если это правило нарушить, то могут оштрафовать на 20% от суммы дохода, за повторные нарушения (оставшиеся чеки за февраль и март) наказание может достичь 100% суммы чека. Но штрафуют не всегда, так что вашему самозанятому могут штраф и не начислить.
Чеки также можно формировать и через сторонние сервисы, например, мобильные приложения банков, которые работают с самозанятыми, но тут не подскажем - не даем консультации по работе сторонних сервисов.
Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф
Здравствуйте. Скажите, могу ли я производить мясные чипсы на дому, и продавать их как самозанятый?
Мясо покупное, далее нарезка, мариновка, упаковка и продажа.
Спасибо :)
Самозанятым не запрещено изготавливать и реализовывать продукты питания.
Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф
Доброго дня. Попробую задать вопрос еще раз. У меня есть обучающийся из России, который на данный момент проживает заграницей и берет у меня занятия. В данных обстоятельствах оплата paypal больше не предоставляется возможной . Может ли родственник оплачивать занятия за этого человека в России, указывая что это оплата за обучение конкретного человека. Сам обучающийся из Росии , но на данный момент проживает заграницей. И если нет, то какие сейчас есть альтернативные варианты по получению оплаты и есть ли они. Большое спасибо за ответ.
Елена, занятие вам может оплатить и третье лицо, от кого поступают средства налоговой не так уж и важно. Главное - формировать чеки и платить налог с дохода.
Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф
А еще скажите пожалуйста , если я куплю в Китае уже готовые на английском языке. И сделаю инструкцию на них на русском языке. Я смогу их продавать как самозанятая?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста , я хочу разработать карты игральные со своим дизайном . При этом обратиться в типографию для изготовления этих карт . Смогу ли я продавать их как самозанятая?
Да, так как дизайн принадлежит вам.
Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф
Доброго дня. У меня есть обучающийся, который на данный момент проживает заграницей и берет у меня занятия. В данных обстоятельствах оплата paypal больше не предоставляется возможной . Может ли родственник оплачивать занятия за этого человека в России, указывая что это оплата за обучение конкретного человека . Сам обучающийся из Росии , но на данный момент проживает заграницей. И если нет, то какие сейчас есть альтернативные варианты . Большое спасибо за ответ.
Добрый день, может ли самозанятый продавать изделия изготовленные из валежника? И разрешено ли использовать в украшениях купленную у староннего продавца серебренную фурнитуру? И можно ли работать с серебром в целом?
Здравствуйте. Я занимаюсь выращиванием декоративных растений. В ноябре прошлого года "ООО" перечислило мне предоплату в размере 200 т.р. Я решила, что сформирую ощий чек после полной оплаты, но!В связи с политическими событиями они решили взять материал только на сумму предоплаты. Теперь мне нужно сформировать им чек на 200тр, за что я получу штраф в размере 40 тр. Могу ли я как то провести этот платеж, чтоб избежать штрафа?
Алена, смотрите. Когда получаете предоплату, то ее нужно в тот же день внести в приложение "Мой налог". Это небольшой совет на будущее, а сейчас расскажем, что делать сечас.
ООО в любом случае понадобится от вас чек, а в чеке должна быть дата платежного поручения, то есть тот день, в который вы получили оплату. Поэтому единственный выход здесь — сформировать чек задним числом. Штраф могут и не начислить, сейчас налоговая не особо пристально за этим следит. У нас очень много случаев, когда самозанятые по ошибке выставляли чеки задним числом, и все было в порядке.
Каких-то обходных путей в этой ситуации, к сожалению, нет.
Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф