Question 1

Здравствуйте. Продаю товар собственного производства через интернет. Отправляю почтой транспортными компаниями. Иногда доставка обходится в довольно круглую сумму. Часто покупатели хотят отправить мне сразу деньги и за доставку, чтобы я оплатил услуги почты или транспортной компании. То есть одни переводом отправить сумму за товар+сумму за услуги перевозчика. Нужно ли мне будет платить налог с денег, полученных на оплату транспортных услуг? Оплачу отправку с той же карты, на которую получу деньги и будет понятно, какая сумма ушла в транспортную. Отправка, бывает, стоит и по 5000 рублей. Не хотелось бы платить налог с такой суммы за деньги, которые будут выплачены транспортной компании(и с которых она, кстати, тоже заплатит налог)

Александра Ветрова · Accepted Answer

Вячеслав, пока что не платить НПД ФНС разрешила с расходов по коммунальным услугам по счетчикам. Другие расходы вычесть нельзя. Однако вы можете воспользоваться новой услугой Почты России - за посылку платит клиент через мобильное приложение почты. Вы оформляете отправление в приложении и направляете клиенту ссылку на оплату.

Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф

Question 2

Можно ли мне будет как самозанятому продавать вулканическую природную лаву для аквариумов к примеру да вайлдберис,все что я с ней делаю это покупаю,фасую,сушу,считается ли она полезным природным ископаемым?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Антон, самозанятые могут продавать только товары собственного производства. При этом можно перерабатывать уже готовые материалы и продавать их. Но в вашем случае не совсем понятно, будет ли процесс переработки существенным изменением исходного материала. Возможно, продажу такого товара посчитают перепродажей.

Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф

Антон · Answer

Суть в том что нет даже факта покупки ее мною,мне ее просто находят На забытых вулканах и присылают Из далека

Question 3

В статье неправильно написано: если работаешь с биржей фриланса, то чек нужно выписывать на сумму ПОСЛЕ учета комиссии. Т.е. на ТУ сумму, которую ПО ФАКТУ получаешь. Иначе выходит, что ты платишь некоторый процент с тех денег, которые берет биржа.

Александра Ветрова · Accepted Answer

Иван, детально разбирались в вопросе и выяснили, что комиссия биржи фриланса считается расходом самозанятого, а вычитать расходы из доходов самозанятым нельзя. Получается, что в "Мой налог" необходимо внести информацию о доходах до вычета комиссии.

Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф

Question 4

Подскажите пожалуйста если я изготавливаю (работаю один, в небольшом помещении) мебель, в том числе и ее ремонтирую: готовлю проект изделия, распил и обработку расходного материала, сборку изделия и её детальную проработку; является ли это изделие собственного производства?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Ольга, если мебель изготавливаете с 0, то да, это товар собственного производства. Если ремонтируете, то это уже услуга по ремонту, а не товар собственного производства.

Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф

Ольга · Answer

Мы выбрали два вида. Это мебель с нуля (собственное производство) и прочее (ремонт). Ремонт можно?

Александра Ветрова · Answer

Да, само собой.

Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф

Question 5

Добрый день. Поделитесь пожалуйста образцом договора между самозанятым и общеобразовательной организацией (школой) на товар собственного производства.

Александра Ветрова · Accepted Answer

Ольга, боюсь такого шаблона у нас пока нет в арсенале.

Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф

Question 6

Здравствуйте. Могу ли я как самозанятая производить услуги по ксерокопированию, сканированию, печати фотографии, ламинированию документов на дому? И могу ли это делать, если сниму помещение? Заранее благодарю.

Александра Ветрова · Accepted Answer

Светлана, не видим причин, по которым вы бы не могли заниматься данным видом деятельности на самозанятости.

Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф

Светлана · Answer

Огромная вам благодарность за ответ.

Question 7

Здравствуйте. Помогите разобраться в следующем вопросе - может ли самозанятый изготавливать игрушки и реализовывать их? Т.к. сертификат оформить самозанятому нельзя, не грозит ли отсутствие сертификата в дальнейшем штрафом?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Ольга, добрый день. Все зависит от того, как вы планируете реализовывать игрушки. Скорее всего, через маркетплейсы и магазины продавать товары без сертификации не выйдет, а вот продавать их самостоятельно не запрещено.

Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф

Question 8

Может ли самозанятый торговать на улице своим товаром (керамика/живопись) в своей палатке?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Иван, пока что нет, но скоро такая возможность появится. Об этом СМИ писали в июле этого года. Сообщим об обновлениях в социальных сетях, следите за новостями.

Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф

Question 9

Добрый день 
Работаю по агентскому договору в качестве принципала
Агент удерживает 25 процентов комиссии а остальное уже перечисляет мне
Вопрос: 
Каким образом провезти эти 25% через МОЙ НАЛОГ

Александра Ветрова · Accepted Answer

Дмитрий, так как самозанятым запрещено вычитать расходы из доходов, то в "Мой налог" будет необходимо внести сумму до вычета комиссии агента. У нас вышел материал на эту тему, если остались вопросы, то вот ссылка.

Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф

Димитрий Васильев · Answer

уточняю
вопрос был по технической стороне
пример доход 100р
агент удерживает 25р
мне приходит 75р
система будет видеть только 75р или суммы прописываются вручную

Question 10

Если у самозанятого нет документов и счёт-фактур, а клиент юридическое лицо требует, что делать? Есть только чеки пробитые через приложение "Мой налог".

Александра Ветрова · Accepted Answer

Георгий, вы правы - приложение "Мой налог" формирует только чеки. Однако для корректной работы бухгалтерии ИП или ООО потребуются счета, подписанные акты выполненных работ, в некоторых случаях - другие документы. Иногда компании идут на встречу самозанятым и помогают с составлением документов, а иногда самозанятым приходится составлять документы самостоятельно. Найти шаблоны можете в другой нашей статье.

Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф

Question 11

Добрый день! Я ИП на НПД, сдавала в аренду компрессор. В случае продажи компрессора , какие налоги я должна заплатить с суммы сделки? Спасибо

Александра Ветрова · Accepted Answer

Ольга, перепродажей на НПД заниматься нельзя, поэтому необходимо уплатить НДФЛ, а если вы владели вещью более 3-х лет, то вы освобождаетесь от уплаты налога.

Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф

Question 12

Подскажите пожалуйста, если самозанятый преподаватель работает с детьми в арендованном помещении, должен ли он соблюдать какие-либо санитарно-гигиенические нормы и т.п. Если да, то какие и чем это регулируется?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Ольга, да, самозанятые должны соблюдать санитарные правила для установленного вида деятельности. Точнее подсказать не сможем - вопросы о СанПиНах и гигиенических нормативах не в нашей компетенции. Советуем обратиться к специалистом из этой сферы.

Александра,
Редактор блога Самозанятые.рф

Question 13

Здравствуйте! Планирую покупать мёд на пасеке, организовывать его доставку в другой регион транспортной компанией. Там его расфасовывать, клеить этикетку собственного дизайна и продавать через собственный сайт, опять же организовывая доставку до конечного потребителя. Смогу ли я делать это, как самозанятый?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Андрей, нет, перепродажа чужих товаров на самозанятости запрещена. Потребуется открытие ИП.

С уважением, 
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 14

Здравствуйте!  Я хочу продавать печатную продукцию (открытки) со своим логотипом, которую я разрабатываю сама: покупаю иллюстрации у разных художников, разрабатываю на их основе макеты и заказываю в типографии печать. Подскажите пожалуйста, может ли считаться данная продукция товаром собственного производства?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Ответить однозначно сложно, так как в законе нет четкого определения "товара собственного производства". С одной стороны вы вкладываете усилия в разработку макета, а с другой - используете в работе не свои иллюстрации, печатаете открытки в типографии. Лучше перестраховаться и получить официальный комментарий от ФНС.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 15

Добрый день. Зарегистрировалась самозанятой через сбербанк. От них же получала все расчеты и чеки. Потом установила приложение Мой налог. В 2020 году также были какие то вычеты. Сейчас решила покопаться в приложение Мой налог и увидела что большая чеков оформлена сбером как будто мне платежи приходили от физ лиц. Хотя переводы шли мне от юр лиц. Посчитала что 2 процента это неуплаченые мной 10к налогов. Как быть?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Добрый день. Мы не компетентны давать комментарии по работе других сервисов. Советуем обратиться в техподдержку "Своего дела" и решить проблему со сотрудниками Сбербанка.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 16

Здравствуйте, каким образом можно закупить партию однотипных комплектующих заграницей, если ты самозанятой.
Потребуется помощь таможенного брокера или  достаточно оплатить пошлину за безлимитный  ввоз в страну коммерческой партии товара?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Евгений, здравствуйте. Боюсь, дать корректный комментарий о порядке ввоза комплектующих за границей для физических лиц мы не можем. В вашей ситуации лучше обратиться к специалистам, которые работают в данной сфере.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 17

Здравствуйте,я зарегистрировалась как самозанятая,и хочу заняться сбором и сбытом ягод,а конкретнее-клюквы.Нужно ли мне брать в аренду болото,или все таки нет?Хочу,чтобы все было официально,читала,что выращенные ягоды на своем участке можно продавать,а вот лесные/болотные-непонятно..Везде пишут по-разному.Куда же все-таки можно обратится с подобным вопросом,кто решает их?
Заранее спасибо за ответ.

Александра Ветрова · Accepted Answer

Добрый день. Данный вопрос регулирует Приказ Министерства Природных ресурсов и экологии РФ от 28 июля 2020 года № 494 "Об утверждении правил заготовки пищевых и лесных ресурсов и сбора лекарственных трав". В приказе сказано, что заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений представляют собой предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, хранением и вывозом таких лесных ресурсов из леса. Граждане и юридические лица осуществляют заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений на основании договоров аренды лесных участков. Получается, что для официальной работы, договор аренды лесного участка все же потребуется.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 18

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, я оформила самозанятость по преподавательской деятельности. Мой первый потенциальный ученик проживает в Беларуси. Я так понимаю, оплата за занятия также идет через перечисление средств на карту/банковский счет (понятно, что в рублях) и затем я просто оформляю чек в приложение "Мой Налог" и отправляю его клиенту. Правильно я понимаю?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Елена, все верно. Получили деньги, сразу же внесли информацию в приложение "Мой налог" и отправили чек любым удобным способом.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 19

Я работаю на самозанятости у компании стокеров, которые являются юридическими лицами. По ощущениям можно не волноваться по поводу договора, и выдавать им только чеки как физ. лицам. Или договор нужен? И насколько это правильно, если он будет с физ. лицом, а не с одним из их ИП или ООО?

Question 20

Если я собираюсь организовать выездной кукольный театр, без аренды помещения, могу ли я работать как самозанятый?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Лейсан, здравствуйте. В законе ограничений на данный вид деятельности нет. Однако вам могут потребоваться разрешительные документы. Данный вопрос лучше уточнить с юристом.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 21

Строили на своем участке дом ,позже оформлен как магазин. Теперь в этом помещении хотим открыть развлекательный пневматический  тир, как самозанятость.Но проблема с подключением газа для отопления.Хотим перевести это не жилое в жилое помещение ,чтобы воспользоваться новым законом при подключении газа. Можно ли  в этом помещении (жилое) потом открыть тир.

Александра Ветрова · Accepted Answer

Николай, добрый день. В Приказе Министерства спорта РФ от 23.11.2018 № 955 "Об утверждении требований к помещениям и участкам местности, специально приспособленным для спортивной стрельбы" перечислен ряд требований к помещению тира, однако в документе не сказано о том, можно ли размещать тир в жилом помещении.

Для получения более развернутого и точного ответа советуем обратиться к юристам, которые непосредственно занимаются данными вопросами.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Николай · Answer

Спасибо за ответ.У нас тир развлекательный ,не спортивный.Всего доброго .

Question 22

Здравствуйте, возможна ли регистрация самозанятым в соответствии с данными международной регистрации имени и псевдонима ISNI в случае нежелания автора "светиться" перед заказчиком? Также, возможна ли полностью или частично скрыть персональные данные в чеке для заказчика? В системе личные данные и так известны, а вот предоставлять их в открытый доступ всем подряд при передаче чека - очень нежелательное для творческой среды дело.

Александра Ветрова · Accepted Answer

Елена, боюсь, что регистрация псевдонима не повлияет на необходимость отображать в чеках ваше имя и ИНН. На данный момент приложение "Мой налог" разрешает скрывать название профессии, номер телефона и имейл. Сделать это можно в разделе "Прочее"/"Редактор чека".

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 23

Добрый день. Я шью головные уборы, но у меня заблокированы карты и счета приставами. Могу ли я зарегистрировать в качестве самозанятого мужа и оформить "дело" на него? Т.е. как будто шьет он и оплачивать налоги от его имени? Или как лучше поступить в данной ситуации?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Юлия, это не совсем корректно, так как ваш супруг будет "перепродавать" товары, произведенные вами, что запрещено на НПД.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Юлия · Answer

По мужу поняла, спасибо! А я могу каким-то образом на себя зарегистрировать или с долгами и заблокированными счетами не получится?

Question 24

Могу ли я как самозанятый начать бизнес с 2ух или трёх оленей взимая деньги только за фотографию с оленями

Александра Ветрова · Accepted Answer

В законе о самозанятых нет ограничений на фотографии с животными, если в этом заключается ваш вопрос :)

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 25

"Самозанятый может работать не под своим именем и использовать логотип. Например, открыть студию танцев, назвать ее «Восход», нарисовать лого в виде солнца и использовать название и логотип в группе в соцсетях или на вывеске." Означает ли это, что и в формируемых чеках не будут отражаться персональные данные, а возможно использование псевдонима или названия организации?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Елена, боюсь, это невозможно, так как "псевдоним" нигде официально не зарегистрирован. В чеке будут отображаться ваше имя и ИНН.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 26

Может ли самозанятый заниматься-- Код ОКВЭД 32.12.7
 Обработка янтаря и производство изделий из янтаря.
(полезными ископаемыми торговать нельзя ведь только в необработанном виде?) а изделия это уже совсем другое?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Владимир, янтарь относится к драгоценным камням, согласно статье 1 Федерального закона от 26 марта 1998 года No 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»: драгоценные камни - природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Для обработки и реализации драгоценных камней потребуется лицензия, которую не получить без статуса ИП или ООО. Решить проблему можно следующим образом: откройте ИП и выберете НПД в качестве налогового режима. Вы сможете получить лицензию, а ставка налога будет как у самозанятого.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 27

Могу ли я считаться самозанятым оказывая услуги по ремонту, подбору промышленного и комерческого хлодильного оборудования

Александра Ветрова · Accepted Answer

Добрый день. Ограничений на ремонт и подбор холодильного оборудования в законе нет. Можете работать в статусе самозанятого.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 28

Здравствуйте. Занимаюсь продажей видеорекламы на Телевидении. Сотрудников в штате нет. Работаю по всей России. Можно ли зарегистрироваться как самозанятый или нужно ИП.

Александра Ветрова · Accepted Answer

Юлия, не могли бы вы, пожалуйста, более детально расписать оказываемые вами услуги, чтобы мы дали корректный ответ?

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 29

Можно ли самозанятым, открыть частный кинотеатр?

Александра Ветрова · Accepted Answer

В законе о самозанятости ограничений на открытие кинотеатра нет, но для работы нужен лицензионный договор на прокат картин от правообладателей. Получается, что вы получаете прибыль от перепродажи чужих авторских прав, а это запрещено самозанятым.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 30

Здравствуйте, такой вопрос, можно ли самозанятому открыть частный 3д кинотеатр ?

Александра Ветрова · Accepted Answer

В законе о самозанятости ограничений на открытие кинотеатра нет, но для работы нужен лицензионный договор на прокат картин от правообладателей. Получается, что вы получаете прибыль от перепродажи чужих авторских прав, а это запрещено самозанятым.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 31

Оформил самозанятость. Услуги будут реализовываться через сайт. Оплата через платёжную систему будет поступать на карту Сбер привязанную к Мой налог. Сбербанк будет автоматически формировать чеки на поступающие суммы.
Но с оплаченной суммы платёжная система будет взыскивать комиссию, таким образом чек автоматически будет выписан на меньшую сумму.
Однако чек должен выдаваться на полную сумму. Как быть в таком случае?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Олег, вы пользуетесь сервисом "Свое дело" от Сбербанка? В таком случае лучше всего обратиться в техподдержку сервиса и решить проблему непосредственно с банком, ведь клиент должен получить чек на сумму, указанную на сайте, до вычета комиссии.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 32

Здравствуйте! Могу ли я продавать как самозанятой часть своей коллекции времен СССР? Есть вещи которые я реставрировал сам.

Александра Ветрова · Accepted Answer

Георгий, в статье 6 закона о самозанятых сказано, что доходы от продажи имущества, использовавшегося налогоплательщиками для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, не являются объектом налогообложения. Получается, что продажа таких товаров будет облагаться НДФЛ.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Геогрий · Answer

Ясно.Благодарю за ответ! Еще один вопрос -могу ли я как самозанятой,оказывать услуги промоутера на постоянной основе другому самозанятому? Если да,то нужно ли это оформлять договором?

Question 33

Поясните пжл., если я закуплю чистые белые футболки, разработаю макет лого, и мне в типографии нанесут на чистые футболки логотип/фото (у меня нет своего оборудования). С типографией мне нужно будет заключить договор на это(мне оплачивать это наличными как физ лицо,или по выставленному счету на самозанятого?), а потом я буду уже сама продавать эти футболки. Возможно ли это делать самозанятому? И применимо ли это будет ко всему мерчу (футболки, ручки,брелоки)?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Инна, самозанятым не запрещено прибегать к помощи контрагентов. С ними необходимо заключить договор ГПХ и указать в нем, что вы являетесь плательщицей НПД.

Если ваш личный вклад в итоговый товар будет существенным (вы самостоятельно придумали дизайн от и до), то вы сможете работать в статусе самозанятой. А вот если вы напечатаете на футболке картинку из интернета, то продажа такого товара вряд ли будет подходить под НПД.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 34

Здравствуйте! Какой вид деятельности нужно указать в приложении Мой налог, если я сдаю в аренду свою машину без экипажа? Вид деятельность "Аренда машин" верно?

Александр · Accepted Answer

Почему не отвечаете на мой вопрос? Вы ответы даете избранным??

Александра Ветрова · Answer

Александр, ежедневно через нас проходит большой объем комментариев, и мы не всегда успеваем оперативно отвечать на вопросы в блоге. Возвращаясь к вашему вопросу, да, все верно, выбираете "Аренда машин".

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 35

Здравствуйте, могу ли я через свою самозанятость. пробивать чеки по зп мужа по установки кондиционеров?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Ксения, здравствуйте. Нет, ваш муж должен самостоятельно регистрировать доход.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Вопросы и ответы на тему "ЧАВО по самозанятости 2.0" — Страница 3