Здравствуйте. Я самозанятый в РФ (юр. услуги). Ко мне хочет обратиться казахстанское ТОО. Если я им окажу услуги, налог будет такой же, 6%? И могут ли они за эти услуги заплатить мне не в рублях на российскую карту, а в тенге на мою казахстанскую карту?
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
01.12.2025
Здравствуйте, да, 6%, просто вы не указываете ИНН и название компании в этом случае. Могут, чек нужно сформировать в рублях все равно.
Людмила
25.06.2025
Добрый день! Я зарегистрирована как самозанятый и работаю с ин. компанией, не являющейся резидентом РФ. В ближайшее время у меня будет превышение лимита 2,4 млн. Я хочу закрыть режим самозанятого и далее работать как физ.лицо, и потом отчитаться в налоговую как физическое лицо и уплатить НДФЛ. Подскажите, пожалуйств, если я буду работать с ин.компанией как физ.лицо, возникает ли у меня обязанность по уплате страховых взносов?
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
27.06.2025
Здравствуйте, да, по закону вы должны платить 13% НДФЛ, но обязанности по уплате страховых взносов у обычных физлиц нет. Если бы вы были ИП на УСН, например, — да, такая обязанность бы была.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов.
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Елена
06.02.2025
Здравствуйте. Не очень понятно, что считается местом нахождения - место основного проживания или место оказания услуги? Вопрос в том, может ли самозанятый, постоянно живущий в России, оказывать разово услуги за рубежом разово - устроить раз в месяц или два авторское мероприятие, скажем, ретрит, в Турции, или в другой любой стране мира. То есть приехать туда, провести там мероприятие и вернуться домой. И при этом получить оплату как от российских резидентов, так и от иностранных граждан. Это возможно оформить?
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
07.02.2025
Здравствуйте, да, так как раз можно. Про в случае валюбты — переводите сумму в ряблях по курсу ЦБ и формируйте чек.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов.
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Вероника
23.07.2024
Здравствуйте, можете подсказать как быть? Суть такая - живу в рф, работаю с клиентами по всему миру. До 22 года всегда пользовалась Paypal и платила налог пересчетом суммы до комиссий Paypal по курсу цб на день прихода. Сейчас ситуация изменилась и приходится пользоваться услугой посредников, чтобы принимать оплаты через тот же paypal. Клиенты платят посредникам - они принимают оплату, берут комиссию, переводят мне на карту в рублях, то есть между мной и моим фактическим заказчиком нет никакой связи - только перевод посредника на мою карту. Вопрос такой - с какой суммы я должна платить налог? 1) оригинальная сумма с пересчетом валюты, как платила и раньше, 2) фактическая сумма прихода на карту в рублях, поскольку в этой цепочке он и выступает заказчиком?
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
31.07.2024
Здравствуйте! Ох, по закону самозанятый не может уменьшать налогооблагаемую базу за счет расходов, к которой относится и комиссия тоже. То есть ответ — 1. Другой вопрос — кто это и как проверит. Но лучше не рисковать и делать «как надо», чтобы в случае вопросов от банка или налоговой все было на местах.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов.
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Екатерина
11.07.2024
Подскажите, если оплата услуг самозанятого зарубежным заказчиком зачисляется на рублевый счет, то это можно считать доходом в рублях? То есть, отправили валюту, но зачислилось сразу в рублях, так как валютный счет банк не может открыть.
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
11.07.2024
Здравствуйте, видимо, речь про какую-то внутреннюю конвертацию банка? В принципе, да, считается. Не очень понятно, на что это влияет. Доход вы все равно фиксируете в рублях.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов.
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Екатерина
11.07.2024
Елизавета Прибыткова, Да, верно, внутренняя конвертация банка. Влияет на то, нужно ли пересчитывать по курсу ЦБ доход в валюте или нет.
Екатерина
12.07.2024
Елизавета Прибыткова, Спасибо за ответ. Просто везде в информации по доходам самозанятых говорится о пересчете валюты в рубли по курсу ЦБ для отражения дохода. Но ничего не сказано о варианте, когда на счет средства приходят уже в рублях. Можно ли считать их той суммой дохода, с которой уплачивается налог?
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
15.07.2024
Да, потому что фактически вы получаете деньги уже в рублях, а не в валюте. Поэтому просто эту сумму и вписываете в чек.
Юлия
20.06.2024
Добрый день!
Прошу вас, уточните, пожалуйста, относительно оплаты налога при получении дохода от иностранной компании на валютный счёт вне России (при нахождении в РФ). Где то в комментариях вы пишете, что "Главное, формировать чек в рублях с полученной по факту суммой с учетом конвертации на момент перевода", а где то, что "чек нужно формировать на момент фактического получения денежных средств, указав в чеке сумму в рублях по курсу ЦБ". В итоге как корректно указать сумму? Фактически полученную на рублёвый счёт после всех конвертаций банков или же по курсу ЦБ? Ведь суммы в чеке в этих случаях будут отличаться (сумма в рублях после всех конвертаций будет фактически меньше чем по курсу ЦБ и выходит чио я оплачу налог на большую сумму чем фактический доход).
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
21.06.2024
Здравствуйте, оба ответа не противоречат друг другу:) По закону вы должны сформировать чек на ту сумму, которая вам пришла изначально, сконвертировав ее по курсу ЦБ. То есть уменьшать налогооблагаемую базу за счет расходов на «конвертацию» банков при выводе на российский счет — нельзя, такие правила самозанятости. Шансов, что кто-то это будет проверять немного, но и гарантий, что нет — тоже нет.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов.
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Anna
29.11.2023
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться, нигде не могу найти ответов.
Я резидент РФ (физлицо), работаю здесь официально. Также заключаю договор дистанционной работы с Японской компанией, которая будет платить мне за услуги маркетинга через криптовалюту в долларах, которые я буду выводить в рубли на свою карту. Я как должна декларировать этот доход и должна ли,учитывая, что перевод на российскую карт приходит всегда от разных людей в зависимости от мейкера биржи. И вообще могу ли я работать с Японской компанией в новых реалиях?) С уважением, Анна
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
01.12.2023
Здравствуйте! Если вы самозанятая и живете в РФ, то можете спокойно работать с иностранными компаниями, даже японскими:) Пока законодательно нет ограничений на работу с иностранными заказчиками: деньги могут долго идти, это да. В остальном — нет проблем. Вы получаете доход в валюте и в этот же день формируете чек в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.
Налоговая по умолчанию за вашей картой не следит, но по закону — конечно, вы должны декларировать любые доходы и платить с них налог.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов.
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
bestdrug
21.04.2024
Anna, у меня аналогичная ситуация и есть пара вопросов. Как можно с Вами связаться? Основной вопрос - какие документы предоставлять в налоговую?
Maxim
12.10.2023
Добрый день!
А не подскажите по следующей ситуации, а то немного запутался.
Я налоговый резидент РФ. Проживаю в России основное время. Налогового резиденства в других странах нет. Есть фирмы-заказчики за рубежом, что хотят сотрудничать. Но оплату хотят делать на местные счета. Счет в зарубежном банке я открыл. Оплата будет проходить по предоставлению документов в виде счета от меня (физ-лица). Вопрос - я правильно понимаю, что надо оплачивать налог, но как это делать и можно ли при этом деньги не вводить в Россию? ( хочется оставлять деньги на зарубежном счету). Стать самозанятым не могу по ряду причин, и есть основная работа с записью в трудовой.
Спасибо!
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
16.10.2023
Здравствуйте! Если вы резидент РФ и проживаете здесь, то с доходов даже от зарубежных заказчиков должны платить налоги. На самозанятости переводить деньги на российские счета необязательно. Но если у вас нет никакого статуса (ИП или самозанятости), то по закону доходы физлиц обалагаются НДФЛ в размере 13% по стандартной ставке. А перед этим доходы нужно задекларировать. Основная работа по трудовому здесь тоже не влияет — вы ведь доход этот получаете не от основного работодателя. Так что самозанятость в этом случае была бы самым выгодным для вас вариантом.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов.
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Ekaterina
25.07.2023
Добрый день. Подскажите, я больше работаю с физиками. Ко мне приходят люди с запросом найти и исправить проблемы в их личных проектах. И чаще стали приходить люди, которые уже несколько лет не живут в РФ, они не налоговые резиденты, валютное резидентство у них есть, потому что до сих пор граждане РФ, но российских карт давно нет. На российскую карту они не могут перевести оплату. На зарубежную (она в долларах) физически могут, но мне скорее всего придет штраф за валютную операцию.
Как можно принять платежи от таких клиентов?
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
26.07.2023
Здравствуйте! А можете подробнее рассказать: почему должен прийти штраф? Потому что нет договора с физлицом? Остаются все те же сервисы-посредники. Перечислять названия не можем, но их списки легко гуглятся.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
28.04.2023
Заглядывайте в наш телеграм-канал 👀 Там публикуем важные новости о самозанятости, кратко и понятно разбираем сложные вопросы.
А еще вы можете подписаться на чат для самозанятых, где участники делятся опытом и помогают советом. Задайте любой вопрос — ответим в течение часа. Ищете ссылку в закреплённых сообщениях канала 🤫
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Aleksandra
19.04.2023
Добрый день! Я зарегистрирована в качестве самозанятой, и на данный момент получаю регулярный доход от Европейской компании на карту банка Казахстана. Вы ранее писали, что самозанятый может оплачивать НПД со своего дохода только в двух ситуациях: он сам находится в России или заказчик из России. Поясните, пожалуйста, Если я не нахожусь в России в течение нескольких месяцев, но еще имею статус валютного резидента РФ, должна ли я платить НПД в таком случае во время пребывания заграницей? Уточню, что статуса налогового резидента в других странах также нет
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
20.04.2023
Здравствуйте! Давайте по порядку: резидентство не влияет на самозанятого в принципе, с ним или без него вы платите один и тот же налог. Но да, нужно соблюдать условие: либо находиться в РФ, либо работать с заказчиком из РФ. То есть в вашей ситуации вы уже НЕ в РФ и заказчик тоже (европейская компания). Поэтому платить НПД с таких доходов по закону вы уже не можете. А что платить: тут много вариантов, которые зависят от договора и ваших дальнейших планов. При это статус самозанятого можно не закрывать, и будучи заграницей вы можете с заказов от клиентов из РФ платить НПД.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Nick
02.04.2023
Добрый день.
Я работаю с физлицами. Они мне сами пишут в соц.сетях. Нигде данные людей я не храню и не фиксирую. Они только остаются в чатах, сообщениях в соц.сетях.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли мне подавать заявку в РКН, чтобы стать оператором персональных данных?
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
03.04.2023
Здравствуйте, обработка персональных данных - это сбор, хранение, систематизация, использование, передача иным лицам. То есть ситуации, когда вы эту информацию для чего-то собираете. Если вы просто общаетесь с клиентами через соцсети, это не относится к обработке пд.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Nick
03.04.2023
Елизавета Прибыткова, спасибо!
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
04.04.2023
Пожалуйста!:)
Nik
15.03.2023
Добрый день.
Я открыл счет в турецком банке. И переводил туда рубли и доллары со своего счета из России. Как раз был в отпуске, картой удобно оплачивать. Первый вопрос такой: в статье написано, что нужно отчитываться, если поступления более 600 тысяч рублей(или эквивалент). Попадают ли сюда собственные средства(вот те, что я сам себе перевел из РФ в Турцию)
Я самозанятый. И один клиент из страны ЕС. Так как мне за услугу оплатить не смогли на карту РФ, то я дал реквизиты своей турецкой карты. Сумма там не очень большая, примерно 400 евро. Вопрос второй: нужно ли мне как-то(и как в таком случае) отчитаться об этом доходе в налоговой? Я хочу оплатить налог, но перевести сюда средства не могу
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
17.03.2023
Здравствуйте. Если все делать по закону: да, вам нужно отчитываться об открытии счетов и движении любых средств по счетам (свыше 600к). Иностранные банки эту информацию не передают, но по законодательству РФ вы должны это сделать самостоятельно:) Есть исключение: если находитесь за границей больше 183 дней (то есть теряете налоговое резидентство), можно всё это не делать.
По поводу второго вопроса: самозанятый может оплачивать НПД со своего дохода только в двух ситуациях: он сам находится в России или заказчик из России. У вас ни то и ни другое. Соответственно эти доходы под НПД не попадают.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Nik
17.03.2023
Елизавета Прибыткова, спасибо.
Я в России. Был просто в отпуске.
Всё никак не могу понять, перевод самому себе входит в этот лимит 600 тр?
Доход по самозанятости тоже получил, находясь в рф, но на свою турецкую карту. Я читал, что между рф и турцией есть взаимообмен. Не знаю как правильно поступить
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
20.03.2023
По первому — да, должна входити. Речь же про «движения по счету», но мы не позиционируем себя как эксперты в налогообложении валютных счетов, так что лучше бы вам проконсультироваться с более знающим специалистом.
А вот по второму — если получили доход в РФ и сейчас уже в РФ, то этот доход можно зафиксировать как от самозанятости. Не важно, как вы его получили, просто конвертируете на момент получения денег валюту в рубли (по курсу ЦБ) и делайте тот же чек. Здесь все в порядке.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Аноним
17.03.2023
Елизавета Прибыткова, увидел выделенное жирным. Понял.
А по поводу дохода-могу в Моих налогах отразить поступление по курсу ЦБ?
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
20.03.2023
Да:)
bestdrug
21.04.2024
Елизавета Прибыткова, подскажите пожалуйста надо ли как-то оформлять потерю налогового резидентства?
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
23.04.2024
Здравствуйте, по идее вы должны сообщить об этом в налоговую. По факту так мало кто делает.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов.
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Mary
08.02.2023
Если я теряю резеденство РФ и получаю иностранное (страны с которой договор об отсутствии двойного налогообложения) могу ли я также вести деятельность самозанятого из-за рубежа и получать деньги на карту иностранного банка? Нужно ли мне как нерезиденту так же конвертировать половину в рубли?
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
09.02.2023
Здравствуйте! Резиденство само по себе не влияет на право применения режима самозанятости. Но если вы резидент другой страны и ваш источник дохода не в РФ — вы не можете платить с этих доходов НПД. То есть, допустим, если бы вы будучи нерезидентом РФ продолжали получать доход в РФ — вы могли бы применять НПД. Для иностранных источников — нет. Для этого режима вы должны либо сами быть в России, либо здесь должны быть ваши заказчики.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
bestdrug
21.04.2024
Елизавета Прибыткова, а если я нахожусь зарубежом больше 183 дней и заказчик зарубежом, но деньги приходят на российскую карту не вызовет ли это интерес налоговой?
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
23.04.2024
Вообще, работая по такой схеме, вы не можете применять самозанятость. Для нее либо вы, либо ваш заказчик должны находится на территории РФ. По факту скорее всего ФНС не против, что им капают налоги от зарубежных доходов, но по закону вы должны платить за него налог по законодательству той страны, в которой живете и, видимо, приобрели налоговое резидентство.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов.
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Олег
15.01.2023
Имею ли я право получать оплату от заказчика из США в один из банков Казахстана? Меняет ли что-то, если это будет долларовый счет?
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
16.01.2023
Здравствуйте, да, можете. Нет, не меняет, кроме того, что вы формируете чек в приложении на сумму, которая в момент оплаты соответствует официальному курсу конвертации.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Анна
07.12.2022
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, может ли самозанятый, работающий на иностранного заказчика, законно получать оплату через сервис Koronapay? И как правильно оформить эту форму найма? Можно ли это назвать договор с фрилансером на оказание услуг, или так некорректно?
Заранее благодарю за ответ!
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
08.12.2022
Здравствуйте! В законе о самозанятости нет жестких ограничений по поводу способов оплаты услуг/товаров самозанятого. Тем более с Короны, на сколько мне известно, деньги выводятся либо на карту, либо наличными. Так что здесь все в порядке. Главное, формировать чек в рублях с полученной по факту суммой с учетом конвертации на момент перевода.
От способа оплаты не зависит выбор вида договора, но с самзанятыми (и фрилансерами в том числе) заключают договор ГПХ (подряда или оказания услуг).
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
bestdrug
21.04.2024
Елизавета Прибыткова, подскажите пожалуйста есть ли какие-то приложения для формирования чека? Никогда это не делал - вот буду делать первый раз.
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
23.04.2024
Чеки вытавляют через приложение «Мой налог» — то же самое, в котором вы регистрируетесь как самозанятый.
Владимир
09.06.2022
Могу ли я как самозанятый получать перечисления в валюте за выполненную работу от заказчика из США в белорусском банке, на котором нет санкций? Спасибо!
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
17.06.2022
Здравствуйте, да, в этом смысле ограничений никаких нет.
Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф
Кристина
11.05.2022
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как можно работать самозанятому с помощником по договору подряда? И можно ли по нему работать в сфере айти? Например, если я пишу код, а помощник оформляет внешний вид программы?
Елизавета Прибыткова Официальный ответ
11.05.2022
Здравствуйте!
Самозанятые могут нанимать помощников по договору подряда ГПХ в любой сфере, в том числе IT. Учтите только, что договор подряда подразумевает проектную работу (нанимать постоянных сотрудников самозанятые не могут). Например: вам предлагают заказ, с которым вы в одиночку не можете/не успеваете справиться. Тогда вы совершенно законно нанимаете помощника и закрепляете его обязанности в договоре.
Честно говоря, по этому вопросу налоговая отзывалась очень кратко и без подробностей. Так что главное — не превращать вашего помощника в постоянного сотрудника с графиком работы.
Здравствуйте. Я самозанятый в РФ (юр. услуги). Ко мне хочет обратиться казахстанское ТОО. Если я им окажу услуги, налог будет такой же, 6%? И могут ли они за эти услуги заплатить мне не в рублях на российскую карту, а в тенге на мою казахстанскую карту?
Здравствуйте, да, 6%, просто вы не указываете ИНН и название компании в этом случае. Могут, чек нужно сформировать в рублях все равно.
Добрый день! Я зарегистрирована как самозанятый и работаю с ин. компанией, не являющейся резидентом РФ. В ближайшее время у меня будет превышение лимита 2,4 млн. Я хочу закрыть режим самозанятого и далее работать как физ.лицо, и потом отчитаться в налоговую как физическое лицо и уплатить НДФЛ. Подскажите, пожалуйств, если я буду работать с ин.компанией как физ.лицо, возникает ли у меня обязанность по уплате страховых взносов?
Здравствуйте, да, по закону вы должны платить 13% НДФЛ, но обязанности по уплате страховых взносов у обычных физлиц нет. Если бы вы были ИП на УСН, например, — да, такая обязанность бы была.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов.
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Здравствуйте. Не очень понятно, что считается местом нахождения - место основного проживания или место оказания услуги? Вопрос в том, может ли самозанятый, постоянно живущий в России, оказывать разово услуги за рубежом разово - устроить раз в месяц или два авторское мероприятие, скажем, ретрит, в Турции, или в другой любой стране мира. То есть приехать туда, провести там мероприятие и вернуться домой. И при этом получить оплату как от российских резидентов, так и от иностранных граждан. Это возможно оформить?
Здравствуйте, да, так как раз можно. Про в случае валюбты — переводите сумму в ряблях по курсу ЦБ и формируйте чек.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов.
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Здравствуйте, можете подсказать как быть? Суть такая - живу в рф, работаю с клиентами по всему миру. До 22 года всегда пользовалась Paypal и платила налог пересчетом суммы до комиссий Paypal по курсу цб на день прихода. Сейчас ситуация изменилась и приходится пользоваться услугой посредников, чтобы принимать оплаты через тот же paypal. Клиенты платят посредникам - они принимают оплату, берут комиссию, переводят мне на карту в рублях, то есть между мной и моим фактическим заказчиком нет никакой связи - только перевод посредника на мою карту. Вопрос такой - с какой суммы я должна платить налог? 1) оригинальная сумма с пересчетом валюты, как платила и раньше, 2) фактическая сумма прихода на карту в рублях, поскольку в этой цепочке он и выступает заказчиком?
Здравствуйте! Ох, по закону самозанятый не может уменьшать налогооблагаемую базу за счет расходов, к которой относится и комиссия тоже. То есть ответ — 1. Другой вопрос — кто это и как проверит. Но лучше не рисковать и делать «как надо», чтобы в случае вопросов от банка или налоговой все было на местах.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов.
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Подскажите, если оплата услуг самозанятого зарубежным заказчиком зачисляется на рублевый счет, то это можно считать доходом в рублях? То есть, отправили валюту, но зачислилось сразу в рублях, так как валютный счет банк не может открыть.
Здравствуйте, видимо, речь про какую-то внутреннюю конвертацию банка? В принципе, да, считается. Не очень понятно, на что это влияет. Доход вы все равно фиксируете в рублях.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов.
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Елизавета Прибыткова, Да, верно, внутренняя конвертация банка. Влияет на то, нужно ли пересчитывать по курсу ЦБ доход в валюте или нет.
Елизавета Прибыткова, Спасибо за ответ. Просто везде в информации по доходам самозанятых говорится о пересчете валюты в рубли по курсу ЦБ для отражения дохода. Но ничего не сказано о варианте, когда на счет средства приходят уже в рублях. Можно ли считать их той суммой дохода, с которой уплачивается налог?
Да, потому что фактически вы получаете деньги уже в рублях, а не в валюте. Поэтому просто эту сумму и вписываете в чек.
Добрый день!
Прошу вас, уточните, пожалуйста, относительно оплаты налога при получении дохода от иностранной компании на валютный счёт вне России (при нахождении в РФ). Где то в комментариях вы пишете, что "Главное, формировать чек в рублях с полученной по факту суммой с учетом конвертации на момент перевода", а где то, что "чек нужно формировать на момент фактического получения денежных средств, указав в чеке сумму в рублях по курсу ЦБ". В итоге как корректно указать сумму? Фактически полученную на рублёвый счёт после всех конвертаций банков или же по курсу ЦБ? Ведь суммы в чеке в этих случаях будут отличаться (сумма в рублях после всех конвертаций будет фактически меньше чем по курсу ЦБ и выходит чио я оплачу налог на большую сумму чем фактический доход).
Здравствуйте, оба ответа не противоречат друг другу:) По закону вы должны сформировать чек на ту сумму, которая вам пришла изначально, сконвертировав ее по курсу ЦБ. То есть уменьшать налогооблагаемую базу за счет расходов на «конвертацию» банков при выводе на российский счет — нельзя, такие правила самозанятости. Шансов, что кто-то это будет проверять немного, но и гарантий, что нет — тоже нет.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов.
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться, нигде не могу найти ответов.
Я резидент РФ (физлицо), работаю здесь официально. Также заключаю договор дистанционной работы с Японской компанией, которая будет платить мне за услуги маркетинга через криптовалюту в долларах, которые я буду выводить в рубли на свою карту. Я как должна декларировать этот доход и должна ли,учитывая, что перевод на российскую карт приходит всегда от разных людей в зависимости от мейкера биржи. И вообще могу ли я работать с Японской компанией в новых реалиях?) С уважением, Анна
Здравствуйте! Если вы самозанятая и живете в РФ, то можете спокойно работать с иностранными компаниями, даже японскими:) Пока законодательно нет ограничений на работу с иностранными заказчиками: деньги могут долго идти, это да. В остальном — нет проблем. Вы получаете доход в валюте и в этот же день формируете чек в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.
Налоговая по умолчанию за вашей картой не следит, но по закону — конечно, вы должны декларировать любые доходы и платить с них налог.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов.
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Anna, у меня аналогичная ситуация и есть пара вопросов. Как можно с Вами связаться? Основной вопрос - какие документы предоставлять в налоговую?
Добрый день!
А не подскажите по следующей ситуации, а то немного запутался.
Я налоговый резидент РФ. Проживаю в России основное время. Налогового резиденства в других странах нет. Есть фирмы-заказчики за рубежом, что хотят сотрудничать. Но оплату хотят делать на местные счета. Счет в зарубежном банке я открыл. Оплата будет проходить по предоставлению документов в виде счета от меня (физ-лица). Вопрос - я правильно понимаю, что надо оплачивать налог, но как это делать и можно ли при этом деньги не вводить в Россию? ( хочется оставлять деньги на зарубежном счету). Стать самозанятым не могу по ряду причин, и есть основная работа с записью в трудовой.
Спасибо!
Здравствуйте! Если вы резидент РФ и проживаете здесь, то с доходов даже от зарубежных заказчиков должны платить налоги. На самозанятости переводить деньги на российские счета необязательно. Но если у вас нет никакого статуса (ИП или самозанятости), то по закону доходы физлиц обалагаются НДФЛ в размере 13% по стандартной ставке. А перед этим доходы нужно задекларировать. Основная работа по трудовому здесь тоже не влияет — вы ведь доход этот получаете не от основного работодателя. Так что самозанятость в этом случае была бы самым выгодным для вас вариантом.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов.
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Добрый день. Подскажите, я больше работаю с физиками. Ко мне приходят люди с запросом найти и исправить проблемы в их личных проектах. И чаще стали приходить люди, которые уже несколько лет не живут в РФ, они не налоговые резиденты, валютное резидентство у них есть, потому что до сих пор граждане РФ, но российских карт давно нет. На российскую карту они не могут перевести оплату. На зарубежную (она в долларах) физически могут, но мне скорее всего придет штраф за валютную операцию.
Как можно принять платежи от таких клиентов?
Здравствуйте! А можете подробнее рассказать: почему должен прийти штраф? Потому что нет договора с физлицом? Остаются все те же сервисы-посредники. Перечислять названия не можем, но их списки легко гуглятся.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Заглядывайте в наш телеграм-канал 👀 Там публикуем важные новости о самозанятости, кратко и понятно разбираем сложные вопросы.
А еще вы можете подписаться на чат для самозанятых, где участники делятся опытом и помогают советом. Задайте любой вопрос — ответим в течение часа. Ищете ссылку в закреплённых сообщениях канала 🤫
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Добрый день! Я зарегистрирована в качестве самозанятой, и на данный момент получаю регулярный доход от Европейской компании на карту банка Казахстана. Вы ранее писали, что самозанятый может оплачивать НПД со своего дохода только в двух ситуациях: он сам находится в России или заказчик из России. Поясните, пожалуйста, Если я не нахожусь в России в течение нескольких месяцев, но еще имею статус валютного резидента РФ, должна ли я платить НПД в таком случае во время пребывания заграницей? Уточню, что статуса налогового резидента в других странах также нет
Здравствуйте! Давайте по порядку: резидентство не влияет на самозанятого в принципе, с ним или без него вы платите один и тот же налог. Но да, нужно соблюдать условие: либо находиться в РФ, либо работать с заказчиком из РФ. То есть в вашей ситуации вы уже НЕ в РФ и заказчик тоже (европейская компания). Поэтому платить НПД с таких доходов по закону вы уже не можете. А что платить: тут много вариантов, которые зависят от договора и ваших дальнейших планов. При это статус самозанятого можно не закрывать, и будучи заграницей вы можете с заказов от клиентов из РФ платить НПД.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Добрый день.
Я работаю с физлицами. Они мне сами пишут в соц.сетях. Нигде данные людей я не храню и не фиксирую. Они только остаются в чатах, сообщениях в соц.сетях.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли мне подавать заявку в РКН, чтобы стать оператором персональных данных?
Здравствуйте, обработка персональных данных - это сбор, хранение, систематизация, использование, передача иным лицам. То есть ситуации, когда вы эту информацию для чего-то собираете. Если вы просто общаетесь с клиентами через соцсети, это не относится к обработке пд.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Елизавета Прибыткова, спасибо!
Пожалуйста!:)
Добрый день.
Я открыл счет в турецком банке. И переводил туда рубли и доллары со своего счета из России. Как раз был в отпуске, картой удобно оплачивать. Первый вопрос такой: в статье написано, что нужно отчитываться, если поступления более 600 тысяч рублей(или эквивалент). Попадают ли сюда собственные средства(вот те, что я сам себе перевел из РФ в Турцию)
Я самозанятый. И один клиент из страны ЕС. Так как мне за услугу оплатить не смогли на карту РФ, то я дал реквизиты своей турецкой карты. Сумма там не очень большая, примерно 400 евро. Вопрос второй: нужно ли мне как-то(и как в таком случае) отчитаться об этом доходе в налоговой? Я хочу оплатить налог, но перевести сюда средства не могу
Здравствуйте. Если все делать по закону: да, вам нужно отчитываться об открытии счетов и движении любых средств по счетам (свыше 600к). Иностранные банки эту информацию не передают, но по законодательству РФ вы должны это сделать самостоятельно:) Есть исключение: если находитесь за границей больше 183 дней (то есть теряете налоговое резидентство), можно всё это не делать.
По поводу второго вопроса: самозанятый может оплачивать НПД со своего дохода только в двух ситуациях: он сам находится в России или заказчик из России. У вас ни то и ни другое. Соответственно эти доходы под НПД не попадают.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Елизавета Прибыткова, спасибо.
Я в России. Был просто в отпуске.
Всё никак не могу понять, перевод самому себе входит в этот лимит 600 тр?
Доход по самозанятости тоже получил, находясь в рф, но на свою турецкую карту. Я читал, что между рф и турцией есть взаимообмен. Не знаю как правильно поступить
По первому — да, должна входити. Речь же про «движения по счету», но мы не позиционируем себя как эксперты в налогообложении валютных счетов, так что лучше бы вам проконсультироваться с более знающим специалистом.
А вот по второму — если получили доход в РФ и сейчас уже в РФ, то этот доход можно зафиксировать как от самозанятости. Не важно, как вы его получили, просто конвертируете на момент получения денег валюту в рубли (по курсу ЦБ) и делайте тот же чек. Здесь все в порядке.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Елизавета Прибыткова, увидел выделенное жирным. Понял.
А по поводу дохода-могу в Моих налогах отразить поступление по курсу ЦБ?
Да:)
Елизавета Прибыткова, подскажите пожалуйста надо ли как-то оформлять потерю налогового резидентства?
Здравствуйте, по идее вы должны сообщить об этом в налоговую. По факту так мало кто делает.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов.
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Если я теряю резеденство РФ и получаю иностранное (страны с которой договор об отсутствии двойного налогообложения) могу ли я также вести деятельность самозанятого из-за рубежа и получать деньги на карту иностранного банка? Нужно ли мне как нерезиденту так же конвертировать половину в рубли?
Здравствуйте! Резиденство само по себе не влияет на право применения режима самозанятости. Но если вы резидент другой страны и ваш источник дохода не в РФ — вы не можете платить с этих доходов НПД. То есть, допустим, если бы вы будучи нерезидентом РФ продолжали получать доход в РФ — вы могли бы применять НПД. Для иностранных источников — нет. Для этого режима вы должны либо сами быть в России, либо здесь должны быть ваши заказчики.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Елизавета Прибыткова, а если я нахожусь зарубежом больше 183 дней и заказчик зарубежом, но деньги приходят на российскую карту не вызовет ли это интерес налоговой?
Вообще, работая по такой схеме, вы не можете применять самозанятость. Для нее либо вы, либо ваш заказчик должны находится на территории РФ. По факту скорее всего ФНС не против, что им капают налоги от зарубежных доходов, но по закону вы должны платить за него налог по законодательству той страны, в которой живете и, видимо, приобрели налоговое резидентство.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов.
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Имею ли я право получать оплату от заказчика из США в один из банков Казахстана? Меняет ли что-то, если это будет долларовый счет?
Здравствуйте, да, можете. Нет, не меняет, кроме того, что вы формируете чек в приложении на сумму, которая в момент оплаты соответствует официальному курсу конвертации.
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, может ли самозанятый, работающий на иностранного заказчика, законно получать оплату через сервис Koronapay? И как правильно оформить эту форму найма? Можно ли это назвать договор с фрилансером на оказание услуг, или так некорректно?
Заранее благодарю за ответ!
Здравствуйте! В законе о самозанятости нет жестких ограничений по поводу способов оплаты услуг/товаров самозанятого. Тем более с Короны, на сколько мне известно, деньги выводятся либо на карту, либо наличными. Так что здесь все в порядке. Главное, формировать чек в рублях с полученной по факту суммой с учетом конвертации на момент перевода.
От способа оплаты не зависит выбор вида договора, но с самзанятыми (и фрилансерами в том числе) заключают договор ГПХ (подряда или оказания услуг).
Подписывайтесь на наш чат в Телеграм: там мы отвечаем в течение двух часов — https://t.me/selfworkchat
Редактор Журнала «Самозанятые.рф»
Елизавета Прибыткова, подскажите пожалуйста есть ли какие-то приложения для формирования чека? Никогда это не делал - вот буду делать первый раз.
Чеки вытавляют через приложение «Мой налог» — то же самое, в котором вы регистрируетесь как самозанятый.
Могу ли я как самозанятый получать перечисления в валюте за выполненную работу от заказчика из США в белорусском банке, на котором нет санкций? Спасибо!
Здравствуйте, да, в этом смысле ограничений никаких нет.
Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как можно работать самозанятому с помощником по договору подряда? И можно ли по нему работать в сфере айти? Например, если я пишу код, а помощник оформляет внешний вид программы?
Здравствуйте!
Самозанятые могут нанимать помощников по договору подряда ГПХ в любой сфере, в том числе IT. Учтите только, что договор подряда подразумевает проектную работу (нанимать постоянных сотрудников самозанятые не могут). Например: вам предлагают заказ, с которым вы в одиночку не можете/не успеваете справиться. Тогда вы совершенно законно нанимаете помощника и закрепляете его обязанности в договоре.
Честно говоря, по этому вопросу налоговая отзывалась очень кратко и без подробностей. Так что главное — не превращать вашего помощника в постоянного сотрудника с графиком работы.
Елизавета,
Редактор блога Самозанятые.рф