Question 1

Здравствуйте! Если юр.лицо хочет перечислить деньги самозанятому по безналу, и обязуется оплатить все налоги с этого перевода, нужно ли самозанятому еще раз платить налог через «мой налог»?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Игорь, здравствуйте. Юридические лица не платят налоги за самозанятых, за безналичный перевод от юридического лица вы должны уплатить 6% от полученной суммы.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 2

Если заказчик физ.лицо даёт деньги на покупку материала стоимостью допустим 180.000 рублей, а самозанятый берёт за обработку или установку этого материала 3000-5000 рублей. Какой смысл браться тогда за работу: заработать 3000, а отдать 7000!

Александра Ветрова · Accepted Answer

Борис, на НПД нельзя вычесть расходы из доходов, поэтому и ставка налога минимальная.

В вашем случае лучше всего попросить заказчика оплатить материалы, так вам не придется платить за них налог.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

демонк · Answer

А почему средства на покупку материала будут считаться доходом? Даже  просто физ.лицо и просто перевел средства на карту на номеру телефона, это же не доход, может сестра или мама денег заняла или попросила что то купить?

Question 3

Добрый день! Оформила счёт на выполненные услуги ещё в начале апреле, самозанятой стала в марте, но счёт на уплату налога до сих пор не пришел и списаний с карт не было? В чем может быть причина ?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Дарья, а вы регистрировали какой-либо доход в приложении "Мой налог"? Если не было зарегистрированного дохода, то и налог не начисляется.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 4

Добрый день! Отправили ошибочно самозанятому оплату за работу по договору и в назначении указали "Зарплата", как теперь исправить эту ситуацию?

Question 5

Здравствуйте, как правильно оформить договора с самозанятыми? Я - ИП, от меня самозанятым поступают заявки на монтажи кондиционеров, оплачиваю им на карты 1-2 раза в месяц или реже, в зависимости от количества монтажей. Как в договоре указывать сроки и объем работ? Или перед каждой оплатой делать приложение к договору, в нем указывать объем работ?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Лариса, заключаете договор ГПХ на любой удобный вам срок. В нем прописываете описание услуг/работ, стоимость единицы услуги/работы, порядок перечисления вознаграждения. Подробнее о договорах с самозанятыми писали в этом материале.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 6

Добрый день! Пожалуйста, подскажите, отец зарегистрировался как самозанятый. Будет проводить ремонтные работы. Заказчик планирует перевести ему деньги на закуп материалов также на лицевой счёт. Что нужно сделать, чтобы не платить с этих денег налог? Или как лучше поступить? Заранее спасибо

Александра Ветрова · Accepted Answer

Ольга, самозанятые не могут вычитать расходы из доходов. Если ваш отец получит от заказчика деньги на карту, то ему придется заплатить с этой суммы 6%. Может быть есть возможность попросить юрлицо самостоятельно оплатить материалы?

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 7

Если я оказываю услуги по настройке рекламы на Фейсбуке, могу ли я прописать в договоре, что клиент оплачивает 100% стоимости моей услуги в момент предоплаты? Или обязательно делить платеж на 2 части: предоплата и получение второй части, после подписания акта выполненных работ?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Можете принимать оплату, как хотите. Главное — согласовать условия с заказчиком. А также оговорить случаи, при которых вы вернете всю или часть предоплаты.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 8

Здравствуйте! После того как я зарегистрировался как самозанятый через банк, и сразу открыл счет в банке, могу ли я получать безналичную оплату от юр. лиц? Например я буду поставлять продукты в кафе.

Александра Ветрова · Accepted Answer

Дмитрий, как самозанятый вы можете получать деньги наличным и безналичным способом на карту или электронный кошелек.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 9

Здравствуйте, самозанятый может оплачивать выставленный ему счет на расчетный счет, и как это можно сделать?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Анна, добрый день.

Счета на оплату на расчетный счет можно оплатить со своего счета (карты) по банковским реквизитам, указанным в счете. Для этого не обязательно иметь расчетный счет, а выбрать в своем банке перевод по реквизитам и провести платеж.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 10

Добрый день.Я самозанятый,выполнил работу,предоставил клиенту реквезиты для оплаты моих услуг. Оплатили через "ооо",деньги поступили мне на карту.

В приложении Мой налог не выходит эта оплата и я не могу предоставить им чек.

В приложении сберонлайн выходит как "прочие поступлении" сохранил и отправил клиенту. Но это не чек а просто справка о том что мне поступили деньги.

Вопрос:
Как мне предоставить клиенту чек?
Почему автоматически не выходит оплата в приложении?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Ильнур, попробуйте сформировать чек вручную через приложение "Мой налог". Пишите, если не получилось решить проблему таким путем, попробуем разобраться.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Ильнур · Answer

Не удержут у меня еще раз налог?если я сформирую чек как "новая продажа"

Question 11

Здравствуйте не знаю что открыть у меня грузовое авто ( я склонен к самозанятости но многие говорят что лучше ип , заработок только сезонный, январь февраль март стою дома.спс

Question 12

Добрый день!
Обязательно ли справка а самозанятости и обязательно ли чтобы дата справки совпадала с датой перевода платежа?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Алексей, предоставлять справку заказчику не обязательно. При этом заказчик может попросить вас доказать статус НПД на момент перевода денег. Сделать это он может самостоятельно по ссылке. Для проверки статуса ему потребуется ваш ИНН.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 13

Подскажите, пожалуйста, если самозанятый настраивает рекламу в Фейсбук для юридического лица, как проводить рекламные бюджеты? Могут ли они включаться в оплату услуг самозанятого, чтобы он оплачивал рекламу со своей карты? Это законно? Какие риски для обеих сторон? Дополнительную сумму НПД юрлицо готово самозанятому возместить.

Александра Ветрова · Accepted Answer

Полина, вы предоставляете услугу по настройке рекламы, стоимость самой кампании не входит в стоимость ваших услуг. Заказчик может расплатиться самостоятельно.

Если хотите платить за нее сами, включите рекламный бюджет в стоимость услуг. Допустим, за настройку одной рекламной кампании в Инстаграме вы берете 4 тысячи рублей. После настройки социальная сеть пишет итоговую стоимость кампании, например, 10 тысяч рублей. Если будете платить сами и заказчик переведет вам 14 тысяч рублей, то вы заплатите 840 рублей налога (14 тыс рублей х 6%). Если же вы не хотите платить 600 рублей налога с рекламного бюджета (самозанятые не могут вычитать расходы из доходов), то лучше всего включить это в общую стоимость ваших услуг и попросить 14 600 рублей.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 14

Добрый день!
Мне как ЮЛ был выставлен счет от самозанятого для оплаты через р/счет. В счете и акте вып.работ самозанятый указал сумму своего налога. Как правильно - потребовать убрать строчку суммы налога(она в списке оказанных услуг) или самостоятельно раскидывать на все услуги или как это списывать? Работаем с самозанятым впервые.

Александра Ветрова · Accepted Answer

Елена, здравствуйте. В договоре не нужно указывать сумму налога. Ознакомиться с основными правилами документооборота с самозанятыми лицами можно в нашей предыдущей статье. Там же вы найдете шаблон договора.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

С уважением, 
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Елена · Answer

Вопрос решили, спасибо за ответ.

Елена · Answer

Не в договоре, а в самом счете и акте вып.работ. Не могу добиться, что бы убрал.

Question 15

Здравствуйте! А может ли самозанятый получать оплату электронными деньгами от иностранных юридических лиц (многим это удобнее, чем р/с)?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Светлана, да, так можно. Главное - не забывать регистрировать доход в приложении.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 16

Подскажите, почему мне деньги за уже выполненную работу выплачивают только после подписания договора на следующий этап? Насколько это правомерно?
Был заключен договор с 16.12.20 по 16.02.21 на выполнение разработки документации. Я все выполнила. Документы сдала. А денег не платят, требуют подписать договор на следующий этап...

Александра Ветрова · Accepted Answer

Наталия, правила и порядок оплаты выполненной работы оговариваются с работодателем заранее и фиксируются в договоре. Правомерность ситуации зависит от условий договора.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 17

Добрый день , подскажите я ИП перешёл на режим НПД, мне за перевозку юр лицо хочет оплатить, могут ли они переводить мне на обычную дебетовую карту? И как им провести платёж в 1С? Заранее спасибо

Александра Ветрова · Accepted Answer

Дмитрий, да, самозанятые лица могут получать деньги на банковскую карту. Только не забудьте зарегистрировать доход в момент получения средств в приложении "Мой налог".

Чтобы у юрлица не возникло проблем, советуем заключить договор, в котором будет прописано, что вы являетесь налогоплательщиком НПД и сами уплачиваете налог, а также выдать чек.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 18

Хочу сдавать  квартиру. Как стать самозанятой?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Любовь, здравствуйте. Для того, чтобы стать самозанятой достаточно скачать мобильное приложение "Мой налог" или пройти регистрацию в веб-версии по ссылке: https://lknpd.nalog.ru/.

Доступны несколько способов регистрации:

По паспорту и селфи на камеру смартфона;
По ИНН и паролю, которые используются для доступа в личный кабинет на сайте nalog.ru;
с помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Регистрация займет пару минут.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 19

Добрый день! То есть  получается, организация может выплатить мне наличными мне з/п ( предположим,я мастер маникюра ) за месяц ,тогда я должна выдать чек на эту сумму? Как фиксировать поступление наличных средств от организации .Спасибо.

Александра Ветрова · Accepted Answer

Юлия, чеки нужно формировать при поступлении оплаты от клиента. Как только вы получаете деньги, вы сразу же передаете чек заказчику и вносите доход в приложение "Мой налог".

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 20

Допустим. Клиент(Юрик или физик) проводит оплату по банковской карте. Как мне(самозанятому) указать что эти денежные средства прошли по безналичному расчету. Если такой функции нет, я формирую чек по указанному условию, то не задвоится ли оплата?

Александра Ветрова · Accepted Answer

В приложении "Мой налог" не нужно указывать, как именно пришли денежные средства. Нужно всего лишь прописать услугу, внести сумму и сформировать чек. Оплата не удвоится.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 21

Можно ли заключать договор с самозанятым на неопрделенную сумму? Например, в конце выполненных услуг по факту времени, которое ушло на выполнение услуги?  Или сумма в договоре должна быть четкой?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Лучше воздержаться от такого сценария. Вы можете указать в договоре, что будете платить самозанятому определенную сумму за один час работы.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 22

Есть лимит суммы перевода в месяц,(год) от ИП самозанятому?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Людмила, ограничений по безналичным переводам нет, главное, чтобы в год самозанятый получал не больше 2,4 млн рублей.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 23

Доброе утро, подскажите пожалуйста, как правильно заполнить поле ,,Ведомость,, в 1с при списании с расчетного счета самозанятому?

Анна Аллахвердян · Accepted Answer

Добрый день!

В 1с при списании с расчетного счета самозанятому, формируется платёжное поручение во вкладке «Банк и касса» - «Платёжные поручения» . В графе «Вид операции» следует выбрать «Прочие расчёты с контрагентами» для того, чтобы программа дала возможность внести сведения о коде вида дохода, который нужно указывать при перечислениях физическим лицам с 01 июня 2020 года. В строку «Получатель» внесём самозанятого, сумму, уточним ставку «Без НДС». В строке «Удержание по исполнительному листу» нужно выбрать код 1 - разрешено с ограничением по сумме. Кликнув «Провести и закрыть», сохраним платёжное поручение.

С уважением,
Анна Аллахвердян, редактор блога Самозанятые.рф

Вопросы и ответы на тему "Как бизнесу безопасно платить самозанятым" — Страница 2