Question 1

Добрый день,я самозанятая, на какой срок я могу заключить договор с организацией, есть ли ограничения? Это может быть месяц или на год разрешается? Или это разовые (месячные) работы?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Здравствуйте. Ограничений нет, можете заключить договор на год.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 2

Подскажите, пожалуйста, может ли казенное учреждение сдавать в аренду самозанятым?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Оксана, самозанятые, как и ИП, могут снимать нежилые помещения. О нюансах аренды самозанятыми мы писали в этой статье.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 3

Хочу работать на Портале Поставщиков, но там сейчас требуют электронное исполнение контракта, как решить этот вопрос?

Question 4

Добрый день! Если у нас ООО и мы продаём товары только юридическим лицам и ИП (оптовая торговля), можем ли мы продавать товары самозанятым и какими документами оформлять эти операции?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Татьяна, здравствуйте. В законе пока нет четких правил, регулирующих этот вопрос. На данный момент, крупные оптовые поставщики, которые продают товары большими партиями, не работают с самозанятыми лицами.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Татьяна · Answer

Добрый день, Александра! Благодарю за ответ)

Question 5

Здравствуйте,работаю самозанятым,хочу уволиться.говорят отработать две недели,либо 15000 ущерба без отработки,законно ли это?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Андрей, данное условие было прописано в вашем договоре?

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 6

Здравствуйте. Я хочу стать самозанятым я работаю водителем у частного лица (ип)  на долгое время как  мне правильно зарегистрироваться самозанятым и заключить договор или что там?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Руслан, добрый день.

Если вы работаете с ИП по договору, то вы все равно можете стать самозанятым и работать с другими организациями, ИП и физлицами. Главное — не оказывать услуги в качестве самозанятого индивидуальному предпринимателю, с которым вы работаете на данный момент.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 7

Добрый день !

Планируем заниматься продажей собственных кондитерских изделий. При оптовой закупке, продавец сырья сказал, что по закону работать могут только с юр.лицами. Как в таком случае произвести закупку сырья ?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Александр, в самом деле, некоторые поставщики не работают с самозанятыми.

Можете закупить сырье в обычном продуктовом магазине. Главное, чтобы у продуктов были декларации и сертификаты соответствия закупаемого сырья требованиям техрегламента ТР ТС 021/2011, а также товарные накладные или чеки на сырье в течение 3-х месяцев, либо в течение сроков годности продуктов.

Четких указаний для самозанятых кондитеров пока нет, но есть упрощенные правила работы. О них мы писали в наших социальных сетях: https://www.instagram.com/p/CMUngjslziq/

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 8

А может ли самозанятый заключить договор оказания услуг на год с ежемесячной оплатой?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Иван, такой договор могут переквалифицировать в трудовой, поэтому лучше указать, что оплата будет производиться по факту выполнения услуг или работ.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Иван · Answer

с юр лицом

Question 9

Я самозанятая заключила договор с юр.лицом(ООО завод), должен ли принципал платить комиссионное вознаграждение за вычитом НДФЛ?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Светлана, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее о характере заключенного с ООО договора.

Дело в том, что пункт 2 статьи 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ прямо запрещает самозанятым гражданам вести предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Светлана · Answer

По договору за вознаграждение я ищу и консультирую клиентов о возможностях завода, если клиенты заинтересованы, далее они заключают договор с заводом и покупает продукцию у завода. Лично я ничего не продаю...

Question 10

Друзья,я в основном работаю с муниципальными организациями,оформилась как самозанятая,могу ли заключать муниципальные контракты?

Question 11

Здравствуйте. Заказчик просит счёт фактуру. Может ли самозанятый выставлять ? Если да, то как указывать НДС?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Дмитрий, по общему правилу, самозанятые не могут работать с НДС. Более подробно о самозанятости и НДС можете прочитать вот в этой статье.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 12

Сдаю квартиру посуточно. Заезжают люди от организации на 1 сутки, времени на договор нет и порой желания у людей, что заехали. Достаточно ли указать только наименовании организации и ИНН, взять с низ деньги и предоставить чек? Без заключения договора и прочих документов. Главное, не будет ли у этой организации проблем и у людей, что заехали в квартиру?

Александра Ветрова · Accepted Answer

Виталий, если берете деньги с физических лиц, то и чеки формируете на их имя. Затем сотрудники передадут чеки работодателю, чтобы получить возмещение расходов. От вас, как от самозанятого, требуется только чек.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 13

Я работаю самозанятым,но со мной не заключали никаких договоров на оказание услуг, что в таком случае делать? К тому же выяснилось что платят меньше чем было оговорено.

Question 14

Могу ли я в качестве самозанятого, выполнять заказы для иностранной компании (Украинcкой), при этом получать одинаковую! Сумму в начале каждого месяца в период с 3 по 10 число? Не будет ли проблем с налоговой при таком виде сотрудничества? Спасибо!

Александра Ветрова · Accepted Answer

Игорь, если ежемесячные выплаты привязаны к объему работ или к конкретному результату, то проблем не будет.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 15

Елизавета, здравствуйте. Интересует такой момент. Я ИП и заключаю договор с самозанятым, я не буду платить налоги по самозанятому?

Руслан · Accepted Answer

Но имей ввиду что тебе придется поднять ему за чтоб он мог оплатить налоги на себя

Александра Ветрова · Answer

Айрат, самозанятый сам уплатит за себя налог. Вам не придется ничего платить.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 16

Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, разобраться с оформлением договоров и расчетом налогов, если САМОЗАНЯТЫЙ выступает ЗАКАЗЧИКОМ.

Я самозанятая, и мне нужно заключить договоры как заказчик с физлицами/самозанятыми и с юр лицами. Насколько я понимаю, я имею право выступать заказчиком услуг и в том и в другом случае. Несколько конкретных вопросов:
1.Когда мой Исполнитель - самозанятый:
А)При заключение договора с самозанятым, где второе лицо выступает подрядчиком, нужно ли мне указывать, что я (заказчик) тоже самозанятый, или в данном случае я просто выступаю в качестве ГПХ?
Б)Налог к сумме исполнителя будет +4%, верно?
2.Когда мой Исполниель - ГПХ (физ лицо без статуса самозанятого):
А)Опять-таки, нужно ли мне здесь указывать  про себя статус самозанятого, или это будет просто договор между двух ГПХ?
Б)Налог к сумме исполнителя +13%?
3.Когда мой Исполнитель - юр лицо:
А)Все тот же вопрос - когда я в качестве заказчика, указываю ли я где-либо про себя статус самозанятого или это актуально только для роли исполнителя.
Б)Какой налог мне нужно прибавлять к сумме «на руки» для юр лица - НДС 20% (если юр лицо с НДС) / 6% (если УСН)? Или в данном случае мне вообще какой-то другой налог учитывать? 
Никакие взносы же я как ГПХ-заказчик не плачу?

Большое спасибо заранее

Александра Ветрова · Accepted Answer

Татьяна, вы можете выступать заказчиком и у физических лиц, и у самозанятых лиц, и у юридических лиц.

1.а. В договоре не обязательно прописывать, что вы тоже являетесь самозанятой. Вы выступаете заказчиком-физиком. 
1.б. Самозанятый исполнитель заплатит 4% налога, так как вы — физическое лицо.

2.а. Составляете договор между двумя физлицами.
2.б. Верно, доход физических лиц облагается налогом 13%.

3.а. Указывать статус самозанятой нужно в тех случаях, когда вы выступаете исполнителем.
3.б. Юридические лица самостоятельно рассчитают налог и заплатят его налоговой. Размер налога зависит от организационно-правовой формы юрлица. Во всех вышеперечисленных ситуациях налог будет платить исполнитель.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Question 17

Где можно сделать электронную подпись?

Самозанятые.рф · Accepted Answer

Получить электронную подпись можно в удостоверяющем центре. Перечень аккредитованных центров можно найти на официальном сайте  Министерства связи и массовых коммуникаций. Вот ссылка: http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/.

Question 18

Елизавета, добрый день. Подскажите пожалуйста, может ли самозанятый оказывать услуги Лидогенерации для организации ООО ( получении заявок-клиентов) и получать процент с оплаченного заказа. 
При этом заявки обрабатывает организация, я только их привожу.
И как при этом составлять договор?
Заранее спасибо)

Question 19

какие документы и справки я должен предоставлять судебным приставам по погашении алиментов? И нужен ли мне журнал регистрации договоров?

Question 20

Документы для работы с ИП и ООО формирую в бесплатной программе "Бизнес пак".

Елизавета Вылкина · Accepted Answer

Юрий, спасибо, что поделились!

С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф

Question 21

Заказчиком будет физическое лицо. Например, самозанятая изготавливает брошки, а материалы покупает она же, но как физлицо.

Елизавета Вылкина · Accepted Answer

В таком случае заключать договор заключать не обязательно.

С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф

Question 22

Добрый день!Подскажите, пожалуйста, если работы были выполнены самозанятым в июне, акт составлен 30 июня и указан период что это работы с 1 по 30 июня, но деньги перечислены в июле и чек сформирован самозанятым соответственно при получении денег в июле, то как правильно в бухгалтерском учете учесть расходы: это расходы июня или июля?? т.е я должна в бухгалтерии закрывающие документы провести датой акта или датой чека? Если датой чека, то тогда противоречие с информацией по акту. Если датой акта, то тогда противоречие с периодом получения дохода у самозанятого. Подскажите, пожалуйста, как будет корректно

Елизавета Вылкина · Accepted Answer

Ольга, здравствуйте!

Бухгалтерия ориентируется на дату акта – 30 июня, потому что самозанятый получил деньги за июнь.

Это следует из разъяснения ФНС в письме N СД-4-3/2899@ от 20.02.2019: «Для организаций и индивидуальных предпринимателей наличие чека, сформированного налогоплательщиком НПД, является обязательным для учёта расходов при определении налоговой базы. А акт выполненных работ может выступать дополнительным документом, отражающим период или дату оказания услуги для целей налогового учёта расходов покупателя, например, при наличии предоплаты».

С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф

Ольга · Answer

Спасибо, Елизавета! т.е если акта нет, чек июлем, но работы за июнь, то я все равно по бухгалтерии должна их закрыть июнем, верно? и во входящем номере поставить дату июльского чека?

Елизавета Вылкина · Answer

Если акта нет, то расходы нужно учитывать по дате чека: в июле.

С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф

Question 23

а может ли самозанятый сам являться заказчиком? Например пользоваться услугами другого ИП? Как тогда оформлять? И как платить?

Елизавета Вылкина · Accepted Answer

Добрый день!

Самозанятый может заказывать услуги или покупать товары как обычное физлицо. Нанимать сотрудников для своей работы на НПД нельзя.

С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф

Question 24

А без договора можно?

Елизавета Вылкина · Accepted Answer

Можно, но нужно понимать последствия такого решения. Если заказчик не оплатит работу, без договора будет гораздо сложнее отстоять свои права в суде. Или компания с крупным заказом не захочет работать с вами без документов — ей нужно подтверждать свои расходы.

С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф

Нурзия Гиззатуллина · Answer

Елизавета, подскажите пожалуйста, если между самозанятым и фирмой заключён договор, но подписан только самозанятым? Фирма платила 2 месяца из 4-ех.самозанятый может «выбить» невыплаченные суммы за остальные 2 месяца ? Чеки по 2 месяцам имеются. Акты выполненных работ тоже нет, и фирма их точно уже не подпишет.

Александра Ветрова · Answer

Добрый день. Договор, подписанный только одной стороной, не имеет юридической силы, но вы все равно можете обратиться в суд для разрешения данного вопроса. Однако нет никаких гарантий, что суд встанет на вашу сторону, так как договор подписан только вами. Возможно, чеки станут дополнительным доказательством сотрудничества.

С уважением,
Александра, редактор блога Самозанятые.рф

Мариша · Answer

Елизавета, подскажите пожалуйста, а куда можно включить пункт о пробном дне в договор?

Question 25

А если клиент внес предоплату, но в итоге выполнить заказ не удалось и я вернул ему деньги? Все равно придется платить налог?

Елизавета Вылкина · Accepted Answer

Вы можете аннулировать чек. Налог в таком случае будет перерасчитан. Если вы его уже успели оплатить, то появится переплата. Она пойдет в счет будущих налогов.

С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф

Question 26

Я работаю по договору. Заказчик сам делает приложения и акты под нужные работы, я только подписываю и оформляю. Правда работаем уже давно, поэтому часто сначала получают оплату, а потом уже документы. Файлы просто шлем друг другу через телеграм.

Вопросы и ответы на тему "Документы для работы с самозанятым для ИП и юрлица" — Страница 2