Подскажите, пожалуйста, могу ли я, зарегистрировавшись как самозанятый, по доверенности сдавать квартиру, собственник которой моя мама? Можно ли в этом случае маме не регистрироваться? Должна ли она платить налог или того, что я заплачу достаточно?
Елизавета Вылкина Официальный ответ
21.08.2020
Слава, добрый день!
Пока в законе нет требования о том, чтобы квартиру сдавал только ее владелец. Вы можете сдавать квартиру мамы, но лучше все-таки указать это право в доверенность. Налог платит только тот, кто получает доход — то есть только вы.
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
Наталья
20.08.2020
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно В приложении «мой налог» отразить сдачу жилья в аренду.
Елизавета Вылкина Официальный ответ
20.08.2020
Наталья, здравствуйте!
Когда вы получаете оплату от арендаторов, то формируете чек. В поле «Наименование товара/услуги» пишете «Аренда квартиры». Если сдаете квартиру юрлицу или ИП, указываете их ИНН, если физлицу — ничего не указываете.
Если вы имеете в виду регистрацию вида деятельности, то самозанятые не обязаны это нигде указывать. Но вы можете зайти в приложение → «Прочее» → «Профиль»→ «Вид деятельности» и выбрать из списка аренду. Эта информация пока нужна только для статистики, поэтому заполнять это поле не обязательно.
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
Снежанна Куприянова
03.12.2020
Здравствуйте, а если квартиру сдаётся посуточно в графе аренда,,,, аренда квартир или временное проживание?
Марина
19.08.2020
Здравствуйте, скажите пожалуйста как расчитываются пени при просрочке платежей в налоговую.
Елизавета Вылкина Официальный ответ
20.08.2020
Марина, здравствуйте!
Размер пени за каждый календарный день просрочки — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности.
Например, сейчас ставка ЦБ — 4,25%. Если ваша задолженность по налогам 3000 рублей, то ежедневная пеня составит (4,25*3000)/300 =0,425 ₽ в день.
Пени начисляются с 26-го числа и до дня погашения долга. Сумма пеней рассчитывается автоматически, вы увидите ее в приложении.
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
Светлана
31.07.2021
Вы где-то там забыли указать, что еще на 100 нужно поделить, потому что по Вашей формуле 42,5 рубля, а не копейки получается.
Николай
03.04.2022
1/300 только в первые 30 дней, а так как оплата 25го числа, то пропустить легко.
После 30 дней уже 1/150. А ставка 20% годовых, так что можно оочень серьезно попасть.
Пример: Вы сдаете 2 квартиры по 30 тыс.руб. Заболели и не смогли перевести на счет налог, а люди съехали.
1. Вас никто не будет спрашивать живут ли люди. - Налог уплатить придется и пени: 1/300*20%*60тыс.*30дней=1200руб, если еще 30 дней, то: штраф 20% за первую неуплату 12 тыс. и 100% за вторую 60тыс., плюс пени 1/150*20%*60тыс.*30дней=2400руб. Итого поболеть будет стоить: 1,2+12+2,4+60 = 75,6тыс.руб. Если квартир больше, то выгоднее ИП.
Гульнара
19.08.2020
Здравствуйте! скажите пожалуйста если человек оформлен в Пенсионном Фонде как лицо осуществляющее уход за пожилым и получает за это 1200р. в месяц то у него идет рабочий стаж. В этом случае человек может зарегистрироваться как самозанятый? Не повлечет ли это потерю отсчета рабочего стажа? Или потерю статуса лица осуществляющим уход за другим человеком?
Елизавета Вылкина Официальный ответ
20.08.2020
Гульнара, здравствуйте!
Статус самозанятого не влияет на рабочий стаж, получение льгот и компенсаний, если человек не подаст заявление на добровольное пенсионное страхование.
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
Гульнара
20.08.2020
Спасибо большое!
Гульнара
19.08.2020
Здравствуйте! подскажите пожалуйста должны ли собственники недвижимости платить налог на прибыль,если сдали ее в аренду юр.лицу то есть фирме? Если юр.лицо утверждает,что налог на прибыль платит сам сразу во время денежного перевода . Мол юр. лица сейчас только так работают. То есть мы хотим сдать жилье за 10000рублей в месяц. Нам присылают на счет 10000рублей,с уверением,что налоги уже сверху автоматически заплатила фирма то есть юр.лицо. Это правда или нас вводят в заблуждение? и нам нужно будет все равно самим заплатить налог? Или этот нюанс о налогах должен быть прописан в договоре?
Елизавета Вылкина Официальный ответ
20.08.2020
Гульнара, добрый день!
Если вы сдаете квартиру как самозанятая и платите НПД, то это должно быть указано в договоре. В таком случае обязанность уплачивать налог лежит только на вас. Вы получаете 10 000 ₽ от компании, вносите их в приложение «Мой налог» и выдаете чек. В расчетный период оплачиваете налог 6% от 10 000 ₽. Возможно, ваш арендатор имеет в виду НДФЛ 13%, но это лучше уточнить у него.
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
Гульнара
20.08.2020
Спасибо! Но нет я пока не сдаю. Мне впервые поступило предложение от фирмы снять мое жилье.Обещают оплачивать налоги 13% они сами. Я пока не являюсь самозанятой. Если допустить,что потенциальный арендатор имеет в виду НДФЛ 13%, и говорит это на словах,то мне нужно будет оплатить налог или нет? как об этом я смогу узнать? , ждать письма из налоговой с квитанцией для уплаты?
Елизавета Вылкина Официальный ответ
21.08.2020
Лучше всего прописать правила оплаты налогов в договоре. Если вы сдаете квартиру как физлицо, то компания может выступать вашим налоговом агентом и перечислять за вас НДФЛ. Но если она этого не сделает, ответственность за неуплату налогов все равно будет на вас. Если вы будете сдавать квартиру как самозанятая, то налоги будете платить самостоятельно.
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
татьяна
17.08.2020
Если квартира стоит пустая несколько месяцев ( не нашлось желающих снять ее) нужно ли платить налог за эти месяцы?
Елизавета Вылкина Официальный ответ
18.08.2020
Татьяна, добрый день!
Нет, не нужно. Самозанятые платят налог, только если получают доход. Нет дохода — нет никаких налогов или взносов.
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
Татьяна
18.08.2020
Спасибо
Ирина
11.08.2021
А если налоговая усомнится в том, все ли суммы были учтены? Ведь человек перестал вносить суммы, формировать чеки... Может ли налоговая устроить в этом случае проверку, запросить договор, например?
Николай
03.04.2022
В другом форуме писали, ФНС доначислила и не отвечала на запросы, пришлось платить и пени и 20процентов и 4процента. В итоге (после отправки документов на аренду и что съехали - они были, что редкость) признали, что не сдается, налог не вернули. Через месяц снова начислили, так как отправить все документы через приложение не представлялось возможным из-за ограничений самого приложения. Берегите нервы, для общения с ФНС они понадобятся.
Светлана
16.08.2020
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, при оформлении статуса "самозанятого" при сдаче квартиры нужно ли предоставлять договор найма в налоговую?
Елизавета Вылкина Официальный ответ
17.08.2020
Светлана, добрый день!
Если вы заключаете договор на срок больше года, его нужно зарегистрировать в Росреестре, это можно сделать через МФЦ. Отдельно уведомлять налоговую о сдаче квартиры в аренду не нужно.
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
Наталья
16.08.2020
Здравствуйте,скажите,пожалуйста
Могу ли я сдавать квартиру посуточно и стать самозанятой?квартира в собственности
Елизавета Вылкина Официальный ответ
17.08.2020
Наталья, здравствуйте!
В законе нет ограничений на этот счет — можете сдавать хоть посуточно, хоть на долгий срок. Главное условия для самозанятых — сдавать в аренду жилое помещение, а не офис или гараж.
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
Наталья
17.08.2020
Спасибо
Ирина
13.08.2020
Подскажите пожалуйста: могу ли я зарегистрироваться самозанятой и сдавать квартиру своей сестры, если у меня есть ген.доверенность от сестры. И как в таком случае оформляется договор аренды? могу ли я вписывать себя арендодателем по ген.доверенности? и чтобы сестра вообще не фигурировала в этом договоре?
Елизавета Вылкина Официальный ответ
14.08.2020
Ирина, здравствуйте!
Да, вы можете сдавать квартиру как самозанятая по доверенности, если это право прописано в самой доверенности.
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
Ирина
14.08.2020
Здравствуйте, Елизавета!
Большое спасибо за ответ.
Наталья
12.08.2020
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, регистрация самозанятым через приложение "Мой налог" подразумевает формирование чека арендатору и не требует приобретение кассового аппарата?
Елизавета Вылкина Официальный ответ
12.08.2020
Наталья, здравствуйте!
Да, если сдаете квартиру в аренду как самозанятая, каждую оплату жильцов нужно вносить в «Мой налог» и там же формировать чек. Кассовые аппараты самозанятые использовать не обязаны.
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
Макс
12.08.2020
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, налог за сдачу аренды квартиры платится один раз в год или каждый месяц? Спасибо заранее.
Елизавета Вылкина Официальный ответ
12.08.2020
Макс, добрый день!
Самозанятые платят налог раз в месяц:
— Каждый раз, когда вы получаете оплату от арендаторов, вы должны внести ее в «Мой налог» и сформировать чек.
— Налог рассчитывается за каждый месяц до 12 числа следующего месяца. То есть за доходы, полученные в августе, налог будет рассчитан до 12 сентября. Вы получите уведомление от налоговой в приложении.
— Начисленный налог нужно оплатить до 25 числа того месяца, в котором начислен налог. В нашем примере — до 25 сентября. Если этого не сделать, на налог начнут начислять пени.
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
Рома Огородников
09.08.2020
Подскажите пожалуйста,супруга купила квартиру в браке.при покупке был оформлен брачный договор (квартира переходит исключительно в собственность жены).могу ли я быть самозанятым сдавая ее квартиру через договор субаренды? спасибо
Елизавета Вылкина Официальный ответ
10.08.2020
Добрый день!
Да, в таком случае вы действуете так, как описано в пункте «Самозанятый может сдать квартиру, которая ему не принадлежит».
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
Елена Пронченко
06.08.2021
Добрый день! А какой договор при этом должен быть заключен между супругами?
Елена Пронченко
06.08.2021
Добрый день! А какой договор при этом должен быть заключен между супругами? Ведь, если я правильно понимаю, договор аренды между собственником и самозанятым предполагает какую-то плату собственнику.
Александра Ветрова Официальный ответ
06.08.2021
Елена, самозанятый - один из супругов, который планирует сдавать квартиру?
Елена
05.08.2020
Подскажите пожалуйста можно ли не платить в пенсионный фонд если как физическое лицо сдаешь не свои квартиры ,но берешь деньги как посредник какой должен быть договор посредника и сколько нужно перечислять в налоговую как самозанятый
Елизавета Вылкина Официальный ответ
06.08.2020
Елена, здравствуйте!
Самозанятые не платят обязательные взносы в пенсионный фонд. Если вы сдаете чужие квартиры как риэлтор или посредник, то это классифицируется как агентская деятельность в интересах другого лица. Быть самозанятым в таком случае нельзя.
Если вы сдаете свою недвижимость или своего супруга / родственника, то налог на доход составит:
— 4%, если у вас снимает физлицо;
— 6%, если арендовать квартиру будет компания (например, для командировочных сотрудников).
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
Кристина
25.03.2021
Подскажите, пожалуйста, если три человека сняли квартиру, они командировочные, но в договоре указывают только свои имена без указания организации, я могу указывать 4% в "Моем налоге"?
Подскажите, пожалуйста, могу ли я, зарегистрировавшись как самозанятый, по доверенности сдавать квартиру, собственник которой моя мама? Можно ли в этом случае маме не регистрироваться? Должна ли она платить налог или того, что я заплачу достаточно?
Слава, добрый день!
Пока в законе нет требования о том, чтобы квартиру сдавал только ее владелец. Вы можете сдавать квартиру мамы, но лучше все-таки указать это право в доверенность. Налог платит только тот, кто получает доход — то есть только вы.
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно В приложении «мой налог» отразить сдачу жилья в аренду.
Наталья, здравствуйте!
Когда вы получаете оплату от арендаторов, то формируете чек. В поле «Наименование товара/услуги» пишете «Аренда квартиры». Если сдаете квартиру юрлицу или ИП, указываете их ИНН, если физлицу — ничего не указываете.
Если вы имеете в виду регистрацию вида деятельности, то самозанятые не обязаны это нигде указывать. Но вы можете зайти в приложение → «Прочее» → «Профиль»→ «Вид деятельности» и выбрать из списка аренду. Эта информация пока нужна только для статистики, поэтому заполнять это поле не обязательно.
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
Здравствуйте, а если квартиру сдаётся посуточно в графе аренда,,,, аренда квартир или временное проживание?
Здравствуйте, скажите пожалуйста как расчитываются пени при просрочке платежей в налоговую.
Марина, здравствуйте!
Размер пени за каждый календарный день просрочки — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности.
Например, сейчас ставка ЦБ — 4,25%. Если ваша задолженность по налогам 3000 рублей, то ежедневная пеня составит (4,25*3000)/300 =0,425 ₽ в день.
Пени начисляются с 26-го числа и до дня погашения долга. Сумма пеней рассчитывается автоматически, вы увидите ее в приложении.
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
Вы где-то там забыли указать, что еще на 100 нужно поделить, потому что по Вашей формуле 42,5 рубля, а не копейки получается.
1/300 только в первые 30 дней, а так как оплата 25го числа, то пропустить легко.
После 30 дней уже 1/150. А ставка 20% годовых, так что можно оочень серьезно попасть.
Пример: Вы сдаете 2 квартиры по 30 тыс.руб. Заболели и не смогли перевести на счет налог, а люди съехали.
1. Вас никто не будет спрашивать живут ли люди. - Налог уплатить придется и пени: 1/300*20%*60тыс.*30дней=1200руб, если еще 30 дней, то: штраф 20% за первую неуплату 12 тыс. и 100% за вторую 60тыс., плюс пени 1/150*20%*60тыс.*30дней=2400руб. Итого поболеть будет стоить: 1,2+12+2,4+60 = 75,6тыс.руб. Если квартир больше, то выгоднее ИП.
Здравствуйте! скажите пожалуйста если человек оформлен в Пенсионном Фонде как лицо осуществляющее уход за пожилым и получает за это 1200р. в месяц то у него идет рабочий стаж. В этом случае человек может зарегистрироваться как самозанятый? Не повлечет ли это потерю отсчета рабочего стажа? Или потерю статуса лица осуществляющим уход за другим человеком?
Гульнара, здравствуйте!
Статус самозанятого не влияет на рабочий стаж, получение льгот и компенсаний, если человек не подаст заявление на добровольное пенсионное страхование.
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
Спасибо большое!
Здравствуйте! подскажите пожалуйста должны ли собственники недвижимости платить налог на прибыль,если сдали ее в аренду юр.лицу то есть фирме? Если юр.лицо утверждает,что налог на прибыль платит сам сразу во время денежного перевода . Мол юр. лица сейчас только так работают. То есть мы хотим сдать жилье за 10000рублей в месяц. Нам присылают на счет 10000рублей,с уверением,что налоги уже сверху автоматически заплатила фирма то есть юр.лицо. Это правда или нас вводят в заблуждение? и нам нужно будет все равно самим заплатить налог? Или этот нюанс о налогах должен быть прописан в договоре?
Гульнара, добрый день!
Если вы сдаете квартиру как самозанятая и платите НПД, то это должно быть указано в договоре. В таком случае обязанность уплачивать налог лежит только на вас. Вы получаете 10 000 ₽ от компании, вносите их в приложение «Мой налог» и выдаете чек. В расчетный период оплачиваете налог 6% от 10 000 ₽. Возможно, ваш арендатор имеет в виду НДФЛ 13%, но это лучше уточнить у него.
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
Спасибо! Но нет я пока не сдаю. Мне впервые поступило предложение от фирмы снять мое жилье.Обещают оплачивать налоги 13% они сами. Я пока не являюсь самозанятой. Если допустить,что потенциальный арендатор имеет в виду НДФЛ 13%, и говорит это на словах,то мне нужно будет оплатить налог или нет? как об этом я смогу узнать? , ждать письма из налоговой с квитанцией для уплаты?
Лучше всего прописать правила оплаты налогов в договоре. Если вы сдаете квартиру как физлицо, то компания может выступать вашим налоговом агентом и перечислять за вас НДФЛ. Но если она этого не сделает, ответственность за неуплату налогов все равно будет на вас. Если вы будете сдавать квартиру как самозанятая, то налоги будете платить самостоятельно.
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
Если квартира стоит пустая несколько месяцев ( не нашлось желающих снять ее) нужно ли платить налог за эти месяцы?
Татьяна, добрый день!
Нет, не нужно. Самозанятые платят налог, только если получают доход. Нет дохода — нет никаких налогов или взносов.
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
Спасибо
А если налоговая усомнится в том, все ли суммы были учтены? Ведь человек перестал вносить суммы, формировать чеки... Может ли налоговая устроить в этом случае проверку, запросить договор, например?
В другом форуме писали, ФНС доначислила и не отвечала на запросы, пришлось платить и пени и 20процентов и 4процента. В итоге (после отправки документов на аренду и что съехали - они были, что редкость) признали, что не сдается, налог не вернули. Через месяц снова начислили, так как отправить все документы через приложение не представлялось возможным из-за ограничений самого приложения. Берегите нервы, для общения с ФНС они понадобятся.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, при оформлении статуса "самозанятого" при сдаче квартиры нужно ли предоставлять договор найма в налоговую?
Светлана, добрый день!
Если вы заключаете договор на срок больше года, его нужно зарегистрировать в Росреестре, это можно сделать через МФЦ. Отдельно уведомлять налоговую о сдаче квартиры в аренду не нужно.
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
Здравствуйте,скажите,пожалуйста
Могу ли я сдавать квартиру посуточно и стать самозанятой?квартира в собственности
Наталья, здравствуйте!
В законе нет ограничений на этот счет — можете сдавать хоть посуточно, хоть на долгий срок. Главное условия для самозанятых — сдавать в аренду жилое помещение, а не офис или гараж.
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
Спасибо
Подскажите пожалуйста: могу ли я зарегистрироваться самозанятой и сдавать квартиру своей сестры, если у меня есть ген.доверенность от сестры. И как в таком случае оформляется договор аренды? могу ли я вписывать себя арендодателем по ген.доверенности? и чтобы сестра вообще не фигурировала в этом договоре?
Ирина, здравствуйте!
Да, вы можете сдавать квартиру как самозанятая по доверенности, если это право прописано в самой доверенности.
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
Здравствуйте, Елизавета!
Большое спасибо за ответ.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, регистрация самозанятым через приложение "Мой налог" подразумевает формирование чека арендатору и не требует приобретение кассового аппарата?
Наталья, здравствуйте!
Да, если сдаете квартиру в аренду как самозанятая, каждую оплату жильцов нужно вносить в «Мой налог» и там же формировать чек. Кассовые аппараты самозанятые использовать не обязаны.
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, налог за сдачу аренды квартиры платится один раз в год или каждый месяц? Спасибо заранее.
Макс, добрый день!
Самозанятые платят налог раз в месяц:
— Каждый раз, когда вы получаете оплату от арендаторов, вы должны внести ее в «Мой налог» и сформировать чек.
— Налог рассчитывается за каждый месяц до 12 числа следующего месяца. То есть за доходы, полученные в августе, налог будет рассчитан до 12 сентября. Вы получите уведомление от налоговой в приложении.
— Начисленный налог нужно оплатить до 25 числа того месяца, в котором начислен налог. В нашем примере — до 25 сентября. Если этого не сделать, на налог начнут начислять пени.
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
Подскажите пожалуйста,супруга купила квартиру в браке.при покупке был оформлен брачный договор (квартира переходит исключительно в собственность жены).могу ли я быть самозанятым сдавая ее квартиру через договор субаренды? спасибо
Добрый день!
Да, в таком случае вы действуете так, как описано в пункте «Самозанятый может сдать квартиру, которая ему не принадлежит».
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
Добрый день! А какой договор при этом должен быть заключен между супругами?
Добрый день! А какой договор при этом должен быть заключен между супругами? Ведь, если я правильно понимаю, договор аренды между собственником и самозанятым предполагает какую-то плату собственнику.
Елена, самозанятый - один из супругов, который планирует сдавать квартиру?
Подскажите пожалуйста можно ли не платить в пенсионный фонд если как физическое лицо сдаешь не свои квартиры ,но берешь деньги как посредник какой должен быть договор посредника и сколько нужно перечислять в налоговую как самозанятый
Елена, здравствуйте!
Самозанятые не платят обязательные взносы в пенсионный фонд. Если вы сдаете чужие квартиры как риэлтор или посредник, то это классифицируется как агентская деятельность в интересах другого лица. Быть самозанятым в таком случае нельзя.
Если вы сдаете свою недвижимость или своего супруга / родственника, то налог на доход составит:
— 4%, если у вас снимает физлицо;
— 6%, если арендовать квартиру будет компания (например, для командировочных сотрудников).
С уважением,
Елизавета Вылкина, редактор блога Самозанятые.рф
Подскажите, пожалуйста, если три человека сняли квартиру, они командировочные, но в договоре указывают только свои имена без указания организации, я могу указывать 4% в "Моем налоге"?
Спасибо!